【正文】 的采購定額。若超過三個月未將發(fā)票追回的，公司有關(guān)部門將依據(jù)考核方案對其單位進(jìn)行考核。發(fā)生預(yù)付資金的情況，各單位必須向財(cái)務(wù)部門提供相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或購銷合同方可執(zhí)行，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用計(jì)劃，積極籌措資金配合好各單位的經(jīng)營活動，嚴(yán)格控制資金計(jì)劃的上限。資金使用計(jì)劃必須按月執(zhí)行，不能跨月份執(zhí)行。在資金計(jì)劃審批的范圍內(nèi)，各單位可靈活掌握使用 方向。第四章 對采購資金的統(tǒng)籌控制第十一條 為鼓勵各單位在保證主業(yè)內(nèi)部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應(yīng)的支持。第十條 經(jīng)營管理部要利用網(wǎng)站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。招標(biāo)由各單位組織，經(jīng)營管理部作為監(jiān)督部門全程參與。凡是采購合同均需到經(jīng)營管理部登記備案。第八條 對于備品備件、機(jī)物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標(biāo)或招標(biāo)形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應(yīng)合同，并作為付款依據(jù)；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。第三章 工作流程和監(jiān)督第六條 各單位必須按月將本單位的生產(chǎn)、物資采購計(jì)劃報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部依據(jù)各單位的全年預(yù)算指標(biāo)、當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，分類按原（輔）材料、機(jī)物料、低值易耗、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、電腦耗材等，核定各項(xiàng)月度消耗指標(biāo)和資金控制額度，凡不超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司主管副總批準(zhǔn)實(shí)施，凡超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。嚴(yán)格按照:簽訂采購合同→通知供應(yīng)商送貨→到貨 驗(yàn)收和庫房交接→按發(fā)票辦理入庫手續(xù)→將發(fā)票和相應(yīng)的出入庫手續(xù)返交財(cái)務(wù)部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。根據(jù)采購計(jì)劃制定相應(yīng)的詢價單，依據(jù)貨比三家的 原則，進(jìn)行正常的詢比價工作。第四條 工作范圍：物資采購人員主要負(fù)責(zé)本單位的原輔材料、機(jī)物料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、安全防護(hù)用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資采購；經(jīng)營管理部供銷人員除負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)相應(yīng)的采購工作外，還要負(fù)責(zé)對全公司勞保服裝、主業(yè)來料加工原材料采購手續(xù)的辦理等，并對各單位采購人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核。第二條 本規(guī)定適用于實(shí)業(yè)公司所屬各單位。七、本辦法附件：《采購申請單》《采購詢價記錄表》《采購物品驗(yàn)收單》《采購流程圖》八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。采購物品驗(yàn)收：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫。協(xié)議或合同簽定：（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價，不足三家可二家。五、采購流程采購申請：經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。⑶采購物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。物資采購原則⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。三、職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報；經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。第一篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法一、目的：為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。四、采購原則詢價比價原則物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。⑵采購物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（3）信譽(yù)良好者。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。六、考核凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。第二篇：物資采購管理辦法中原石化實(shí)業(yè)有限公司物資采購管理暫行辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)實(shí)業(yè)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作范圍第三條 機(jī)構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購崗，由主任負(fù)責(zé)管理；機(jī)關(guān)在經(jīng)營管理部設(shè)置供銷崗。第五條 工作職責(zé)采購人員接受本單位生產(chǎn)部門提報并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購計(jì)劃。結(jié)合詢比價結(jié)果制作物資采購審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購任務(wù)。做好物資采購發(fā)票登記、物資價格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購計(jì)劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。第七條 對于主業(yè)來料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購員負(fù)責(zé)拉運(yùn)入庫。對于超過1萬元的固定資產(chǎn)的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產(chǎn)采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經(jīng)營管理部做固定資產(chǎn)登記備案。第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價格是否脫離市場價格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單