【正文】 爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)從資料庫(kù)中隨機(jī)抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報(bào)部門與資金財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)督。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權(quán)書、委托書或證明文件；（四）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)國(guó)家有特殊標(biāo)準(zhǔn)的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營(yíng)許可證；（五）采購(gòu)活動(dòng)要求的其它材料。合格供應(yīng)商確定的原則：（一）公平、公開、公正原則；（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；（三）同質(zhì)同價(jià)、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十六條 對(duì)于需要試用的物資，是否采購(gòu)必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報(bào)告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購(gòu)，不得在試用鑒定前采購(gòu)。第十五條 物資采購(gòu)工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標(biāo)”、“競(jìng)爭(zhēng)性談判”、“貨比三家”等方式進(jìn)行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同質(zhì)同價(jià)比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。第十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購(gòu)。第十一條 本辦法中所有附件表在上報(bào)書面材料時(shí)需附電子版。同時(shí)將自行采購(gòu)的物資清單每月10號(hào)前以統(tǒng)一表式（見附件一）報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。第八條 負(fù)責(zé)本部門采購(gòu)物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購(gòu)工作總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高水平。（六）負(fù)責(zé)組織申報(bào)部門對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)物資在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。（四）負(fù)責(zé)按計(jì)劃和公司采購(gòu)流程及時(shí)采購(gòu)供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。（三）負(fù)責(zé)組織大宗、大額物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)和招標(biāo)采購(gòu)工作。具體職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)申購(gòu)部門制定物資采購(gòu)計(jì)劃和物資保管、出入庫(kù)管理制度。第四條 申請(qǐng)采購(gòu)物資的部門或單位（以下簡(jiǎn)稱申購(gòu)部門）應(yīng)配備專（兼）職計(jì)劃采購(gòu)專員，負(fù)責(zé)與物資采購(gòu)歸口部門協(xié)調(diào)物資計(jì)劃申報(bào)、審批和相關(guān)采購(gòu)工作。堅(jiān)決杜絕關(guān)系采購(gòu)、人情采購(gòu)，做到公開、公平、透明、高效。第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關(guān)文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準(zhǔn)。第七章 附則第十七條 采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中有違法違規(guī)行為的，由有關(guān)部門追究相應(yīng)責(zé)任，同時(shí)調(diào)離采購(gòu)工作崗位。發(fā)票必須隨貨同行，金額、項(xiàng)目名稱、數(shù)量等參數(shù)與采購(gòu)合同相符。第十六條 資金支付物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、驗(yàn)收人、總務(wù)科科長(zhǎng)簽字，報(bào)分管局長(zhǎng)審核，最后由局長(zhǎng)審批報(bào)銷支付。儀器設(shè)備要使用科室、審計(jì)人員、紀(jì)檢人員依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)人員簽字方可生效。第十三條 調(diào)研和論證物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織總務(wù)科、使用科室、紀(jì)檢人員、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。10萬(wàn)元以上的大型物資設(shè)備采購(gòu)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總務(wù)科，由總務(wù)科提交分管局領(lǐng)導(dǎo)，分管局領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交局務(wù)會(huì)論證認(rèn)可后，局長(zhǎng)審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，5萬(wàn)元以上的緊急物資請(qǐng)示政府采購(gòu)部門，按照政府采購(gòu)部門要求進(jìn)行申報(bào)。：無(wú)償獻(xiàn)血紀(jì)念用品。：藥品、化學(xué)試劑、衛(wèi)生材料、一次性耗材等。第十一條 采購(gòu)范圍：各類辦公用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品、圖書資料等。采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)。（2）自主零星采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以內(nèi)政府協(xié)議采購(gòu)以外的物資進(jìn)行自主零星采購(gòu)。：（1）自主招標(biāo)采購(gòu)：?jiǎn)未谓痤~在1萬(wàn)元以上或集中金額在2萬(wàn)元以上政府采購(gòu)以外的物資，必須采取競(jìng)爭(zhēng)方式招標(biāo)采購(gòu)，選取3家以上符合條件的供貨商進(jìn)行比選。采購(gòu)5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協(xié)議采購(gòu)供貨商資質(zhì)的商家競(jìng)價(jià)比選，同時(shí)加強(qiáng)售后服務(wù)的管理。政府采購(gòu)的方式有：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)、國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購(gòu)方式，具體以申報(bào)批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。第四章 采購(gòu)方式和范圍第十條 采購(gòu)方式：凡是符合政府招標(biāo)采購(gòu)范圍的物資設(shè)備必須納入政府采購(gòu)。第三章 組織機(jī)構(gòu)為規(guī)范采購(gòu)工作，成立以下組織機(jī)構(gòu)：采購(gòu)委員會(huì)： 主任：分管副局長(zhǎng)成員：總務(wù)科、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人等組成。六公開：公開進(jìn)貨渠道；公開進(jìn)貨品種、數(shù)量；公開價(jià)格；公開進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；公開驗(yàn)收結(jié)果；公開扣率、讓利、宣傳費(fèi)、論證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)數(shù)額。第九條 廉潔自律、嚴(yán)守紀(jì)律的原則。第八條 違反程序、即行終止的原則。第七條 周密調(diào)研，充分論證的原則。物資采購(gòu)時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證和驗(yàn)證，供貨方如證件不全，禁止采購(gòu)。在本著處處節(jié)約，維護(hù)單位利益的原則下，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇中標(biāo)客戶。第二章 采購(gòu)原則第四條 從事采購(gòu)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)、政策的原則。第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經(jīng)常使用的各類物資、設(shè)備、耗材及藥品等物資的總稱。附件固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程（超1萬(wàn)元要經(jīng)管部審批）→→→→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→、并做好臺(tái)賬登記（低于1萬(wàn)元要到經(jīng)管部備案）。附件大宗物資采購(gòu)工作流程→→（經(jīng)管部）→→→、驗(yàn)收、入庫(kù)→→。第六章 其它第十五條 本辦法自發(fā)布之日起生效，其它未盡事宜由公司經(jīng)營(yíng)管理部解釋。凡超出預(yù)算內(nèi)指標(biāo)的部分，將從該單位本月獎(jiǎng)金中扣除。第十二條 各單位采購(gòu)員每周末向經(jīng)營(yíng)管理部上報(bào)本周供應(yīng)執(zhí)行情況，逾期不報(bào)或弄虛作假的公司將予以考核。發(fā)生預(yù)付款項(xiàng)后，相應(yīng)的采購(gòu)人員要及時(shí)索要發(fā)票，辦理出入庫(kù)手續(xù)后到財(cái)務(wù)部核銷。若有特殊原因需要超計(jì)劃執(zhí)行的情況，超出的資金部分，必須由總經(jīng)理審批才能執(zhí)行。若存在其他原因，本月資金計(jì)劃未執(zhí)行完畢，跨月后將不再執(zhí)行，必須重新申報(bào)執(zhí)行。資金計(jì)劃在使用額度上按以下原則辦理：（1）、50萬(wàn)元以下的資金支付，由各單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字生效；（2）、超過50萬(wàn)元的資金支付，必須由總經(jīng)理簽字生效。各單位每月申報(bào)資金使用計(jì)劃，其中包括預(yù)付款、延付賬款等，由公司總經(jīng)理審批，并到財(cái)務(wù)部備案。發(fā)現(xiàn)凡不符合工作流程、驗(yàn)收不認(rèn)真等失誤行為的，將依據(jù)公司考核方案進(jìn)行考核；若發(fā)現(xiàn)在物資采購(gòu)工作中存在以次充好、虛構(gòu)采購(gòu)價(jià)格或數(shù)量的，一經(jīng)核實(shí)除依據(jù)考核方案進(jìn)行考核外，還將報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的移交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。主要審核參與投標(biāo)的單位資質(zhì)是否符合要求，是否滿足招標(biāo)工作需要投標(biāo)單位的數(shù)量，招標(biāo)過程是否出現(xiàn)串標(biāo)等舞弊行為，招標(biāo)價(jià)格是否脫離市場(chǎng)價(jià)格等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)舞弊現(xiàn)象，除將其廢標(biāo)外，還要追究單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并嚴(yán)肅進(jìn)行處理。第九條 各單位對(duì)于年使用量超過10萬(wàn)元的備品備件、機(jī)物料、低值易耗品，超過20萬(wàn)元的大宗原輔材料等物資的采購(gòu)，原則上都要進(jìn)行招投標(biāo)。對(duì)于超過1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)的采購(gòu)，都必須簽訂采購(gòu)合同，低于1萬(wàn)元的固定資產(chǎn)采購(gòu)，各單位按詢比價(jià)程序自行采購(gòu)，但仍需到經(jīng)營(yíng)管理部做固定資產(chǎn)登記備案。第七條 對(duì)于主業(yè)來(lái)料加工的原材料，一律由公司經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一辦理手續(xù)，各單位采購(gòu)員負(fù)責(zé)拉運(yùn)入庫(kù)。做好物資采購(gòu)發(fā)票登記、物資價(jià)格公示、貨款支付、質(zhì)保金登記備案等后續(xù)工作，按月為主管領(lǐng)導(dǎo)提供具有采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、資金使用情況等內(nèi)容的報(bào)表，為主管領(lǐng)導(dǎo)安排下一步工作提供可靠的依據(jù)。結(jié)合詢比價(jià)結(jié)果制作物資采購(gòu)審批單，由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)。第五條 工作職責(zé)采購(gòu)人員接受本單位生產(chǎn)部門提報(bào)并由主管領(lǐng)導(dǎo) 審批的物資采購(gòu)計(jì)劃。第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作范圍第三條 機(jī)構(gòu)設(shè)置：生產(chǎn)廠必須設(shè)置物資采購(gòu)崗位，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理；業(yè)務(wù)部設(shè)兼職采購(gòu)崗，由主任負(fù)責(zé)管理；機(jī)關(guān)在經(jīng)營(yíng)管理部設(shè)置供銷崗。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第二篇：物資采購(gòu)管理辦法中原石化實(shí)業(yè)有限公司物資采購(gòu)管理暫行辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)實(shí)業(yè)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，努力開拓資源市場(chǎng)，為公司降本增效，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本規(guī)定。第十四條 參與采購(gòu)過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催貨，對(duì)異常原因及處理對(duì)策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；、外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購(gòu)；、1000元以下的零星采購(gòu)。申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。 第十一條 付款結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)必須按采購(gòu)合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。第十條 貨物驗(yàn)收及付款供應(yīng)商交貨時(shí)采購(gòu)部應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)，對(duì)實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物與請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單，庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)部會(huì)同處理。、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商