【正文】 訂供貨合同。物資采購原則⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。三、職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；項目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計劃上報；經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實施工作。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù)；、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；、1000元以下的零星采購。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。 第十一條 付款結(jié)算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。第十條 貨物驗收及付款供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。第五條 供應(yīng)商評定控制程序主要材料的含義主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；對供應(yīng)商的評價、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。二、職責(zé)分工：銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排；倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；董事長負(fù)責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。成立物資采購監(jiān)查組。采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。第三條 采購流程及職責(zé)分工一、采購流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。編號:jhlxz2012005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6四川XX工程有限公司二0一三年五月第二篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第四章 附 則第十七條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過后頒布實施。第十五條 材料的保管保養(yǎng)（一）倉庫應(yīng)規(guī)范、整潔，做到庫區(qū)貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應(yīng)字跡工整，標(biāo)志清晰，填寫準(zhǔn)確；（二）物資的存放應(yīng)“四號定位”（庫、架、層、位或區(qū)、點、排、位），