【正文】 辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責(zé)采購。第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；（四）采購質(zhì)量不合格物資的；（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；（六）其它違反本辦法規(guī)定的。第二十二條 工程部和機料科應(yīng)當(dāng)運用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。第十七條 物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第四章采購管理第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準(zhǔn)入的有效依據(jù)。第十一條物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：（一）具有法人資格；（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；（四）集團公司要求具備的其它條件。第三章供應(yīng)商管理第八條 集團公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，建立集團公司物資供應(yīng)商庫。第二章機構(gòu)與職責(zé)第五條 集團公司工程部負責(zé)集團公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部機料科和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。第三條 集團公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責(zé)的體制。附件：1.《食堂物資日采購臺帳》 2.《食堂物資供應(yīng)商備案表》3.《食堂物資月采購匯總表（報賬用）》 4.《食堂特殊采購情況說明》第三篇：大宗物資集中采購管理辦法XXXXXXX有限公司大宗物資集中采購管理辦法第一章總則第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。：由后勤管理人員與廚師負責(zé)驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。(3)票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳（附件1），其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。：(1)范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。(2)采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。：司屬各職工食堂。、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。，盡最大可能以集中采購。2．本辦法由公司集采中心負責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標(biāo)確定。第二條．嚴(yán)格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認(rèn)集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應(yīng)。貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后直接列入項目成本；第四條 集中采購結(jié)算管理（一）驗收項目部應(yīng)指定專門收料員負責(zé)集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認(rèn)鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等?！炊?由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔(dān)相關(guān)的財務(wù)費用；2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。第三條 定價方式〈一〉 由局集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標(biāo)、議標(biāo)對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；2．結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結(jié)算。第二條 供應(yīng)商選擇1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見（局或公司集中采購）；2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標(biāo)及供應(yīng)商選擇過程；由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標(biāo)文件，邀請合格物資供