【正文】 采購中心備案。第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設(shè)施活動板房。第五條 紀(jì)委、監(jiān)察部門職責(zé)；（議）標(biāo)工作予以監(jiān)督；對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關(guān)制度予以監(jiān)督。集中采購計劃業(yè)務(wù)流程：項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設(shè)部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后直接列入項目成本；第四條 集中采購結(jié)算管理（一）驗收項目部應(yīng)指定專門收料員負(fù)責(zé)集采物資的進(jìn)場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；集采物資到達(dá)卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認(rèn)鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。(3)票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進(jìn)貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳（附件1），其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條 集團(tuán)公司工程部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：（一）組織制訂集團(tuán)公司物資采購管理規(guī)章制度；（二）組織編制集團(tuán)公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部機(jī)料科和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準(zhǔn)入的有效依據(jù)。第十七條 物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。第二十二條 工程部和機(jī)料科應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。供應(yīng)商的日常管理、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（3）信譽(yù)良好者。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。、付款方式、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購的；（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；（三）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；（四）采購質(zhì)量不合格物資的；（五）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；（六）其它違反本辦法規(guī)定的。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。第四章采購管理第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。第三章供應(yīng)商管理第八條 集團(tuán)公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，建立集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫。：由后勤管理人員與廚師負(fù)責(zé)驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。：司屬各職工食堂。第二條．嚴(yán)格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強(qiáng)現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。進(jìn)場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。第二條 供應(yīng)商選擇1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見（局或公司集中采購）；2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，