物資采購管理辦法(doc30頁)(完整版)
【正文】 主管： 計劃員： 承辦人：注：本單一式叁份，存根、保管、承辦單位各一份。，按設(shè)備及材料分類做好到貨記錄，方便施工單位查找領(lǐng)用，施工部門領(lǐng)用甲供設(shè)備及材料時需依據(jù)任務(wù)單。收發(fā)存的原始單據(jù)及系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)應(yīng)保存完整，作為月底帳務(wù)核對的依據(jù)。 ，須統(tǒng)一報事業(yè)部經(jīng)批準后采購。 、30萬元以下的，可采用詢價方式采購。 四、各項目部物資人員配備及職責 ，負責制定項目部物資管理制度，設(shè)備及材料到貨記錄、驗收、保管、發(fā)放、報驗、資料移交等工作，負責每月25日前上報當月設(shè)備及材料到貨記錄。 基礎(chǔ)工程事業(yè)部物資采購管理根據(jù)公司物資部下發(fā)的《公司物資采購管理辦法》、《公司物資采購管理規(guī)定》、《公司供應(yīng)商管理辦法》、《公司物資倉儲管理辦法》、《公司物資手冊20161120》相關(guān)制度的相關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。、施工圖、工程網(wǎng)絡(luò)計劃編制材料需用計劃及技術(shù)規(guī)范，項目部編制主（措）材料申請表(格式詳見：附表1）上報事業(yè)部審批。4. 合同需要續(xù)簽時，必須先向公司招標辦報出請購報告及采購結(jié)果，結(jié)果必須包括續(xù)簽的數(shù)量和金額，得到批準后方能續(xù)簽。分包單位不得領(lǐng)用（焊材、氣體、監(jiān)視測量工具、起重工具除外）。 九、甲供設(shè)備及材料管理，按工程合同相關(guān)要求向業(yè)主報送需求計劃；代保管甲供設(shè)備及材料的到貨接收、驗收、保管、發(fā)放、跟蹤；配合項目計劃部門適時做好甲供設(shè)備及材料的結(jié)算工作以及與業(yè)主就甲供設(shè)備及材料有關(guān)事宜的溝通協(xié)調(diào)。 ，經(jīng)公司相關(guān)部門及事業(yè)部同意后由項目部自行驗收并交項目部財務(wù)掛賬，在每月5日前編制月度《物資采購資金付款明細表》見附表，每月根據(jù)財務(wù)下發(fā)的付款額度計劃支付材料款。）盈虧金額（177。各項目部單件/套價格超過1000元的物資，須統(tǒng)一報事業(yè)部經(jīng)批準后采購。、工程合同、公司物資管理規(guī)定進行管理，分類存放、標識。 、發(fā)、調(diào)、退庫信息要求當天出庫的物資當天記賬完畢，最遲當月25日前完成信息記帳工作，確保實物與帳面數(shù)量一致。特出情況的以書面形式上報事業(yè)部并經(jīng)公司相關(guān)部門及相關(guān)領(lǐng)導同意后實施。招標采購的實施按《公司物資采購管理辦法》執(zhí)行。事業(yè)部經(jīng)營管理部物資集中采購領(lǐng)導小組成員由事業(yè)部經(jīng)營管理部、安全生產(chǎn)部、等部門負責人組成。二、采購范圍光伏項目材料、風電項目材料、垃圾電站項目、生物質(zhì)電站項目的物資采購。，報送及時，應(yīng)提前20天上報事業(yè)部。合同續(xù)簽時間距招標時間不能超過一個月，且只能續(xù)簽一次，續(xù)簽金額不能超過原合同的20%。 八、材料的驗收、入庫、發(fā)放及竣工資料管理，供貨單位將隨貨攜帶的質(zhì)量證明類資料及送貨清單遞交項目部供應(yīng)科存檔，由項目部供應(yīng)科組織相關(guān)人員按公司規(guī)定對材料的質(zhì)量、數(shù)量進行驗收。 ，經(jīng)施工單位負責人（專工）、計劃管理部門、工程管理部門、項目部領(lǐng)導（總工）審批后提交項目供應(yīng)科。 本辦法由基礎(chǔ)工程事業(yè)部負責解釋。）庫存地點合計 部門主管領(lǐng)導： 監(jiān)盤人： 盤點人： 附表15：物資盤點差異表 公司 季度物資盤點差異表 項目名稱： 盤點時間：序號物資名稱規(guī)格型號計量單位賬面數(shù)量盤點實物數(shù)量差異數(shù)量差額備注 部門主管領(lǐng)導 監(jiān)盤人： 盤點人：附表16：移交事業(yè)部資料歸檔目錄序號類別歸檔文件目錄
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