【正文】 按照相關規(guī)定與選定的供應商簽訂協(xié)議或合同。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。五、采購流程采購申請：經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。物資采購原則⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。三、職責權(quán)限總經(jīng)理負責采購管理制度的建立和審批工作；分管領導負責物資采購的工作的審核；項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；經(jīng)營部負責物資采購實施工作。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù)；、外埠采購且供應商要求立即付款時；、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；、1000元以下的零星采購。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。 第十一條 付款結(jié)算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統(tǒng)一安排支付。第十條 貨物驗收及付款供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：、供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務談判。、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。供應商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應及時向供應商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應商名錄》。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。第五條 供應商評定控制程序主要材料的含義主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；對供應商的評價、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。二、職責分工：銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關資金的落實安排；倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的