后勤物資采購(gòu)管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 22:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 指定購(gòu)買(mǎi)，有圖紙或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的物品，需經(jīng)使用者檢查確認(rèn)后,管理員方能登記入庫(kù)。第十三條 臨時(shí)采購(gòu)物資的，采購(gòu)人需在管理員處辦理入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)管理員簽名確認(rèn)后，方能登記領(lǐng)用。第十四條 建立個(gè)人和部門(mén)《領(lǐng)用登記卡》，實(shí)行登記制度，確保物帳一致。管理員有義務(wù)就后勤物資領(lǐng)用情況向部門(mén)主管進(jìn)行核實(shí)，避免浪費(fèi)。第十五條 管理員月末對(duì)各部門(mén)后勤物資領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在公告欄上對(duì)厲行節(jié)約的部門(mén)予以表彰。年末單位進(jìn)行部門(mén)節(jié)約評(píng)比活動(dòng)，勝出部門(mén)將獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。第四章 結(jié)算付款第十六條 定點(diǎn)采購(gòu)先供貨掛賬，管理員每月結(jié)算一次，即當(dāng)月貨款下月支付。第十七條 管理員每月底根據(jù)送貨憑證對(duì)供應(yīng)情況進(jìn)行整理，形成《物資供應(yīng)匯總明細(xì)表》（即掛賬結(jié)算表，見(jiàn)附件三）。第十八條 結(jié)算時(shí)管理員應(yīng)將《物資供應(yīng)匯總明細(xì)表》同憑證送交行政及財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)價(jià)格、數(shù)量等進(jìn)行審核，
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