【文章內(nèi)容簡介】 萬元以上的款項應(yīng)盡量采用承兌匯票的 結(jié)算方式。審計制度： 審計部門不定期對物資采購的過程、結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，包 括股份公司參與的比價和產(chǎn)業(yè)自行比價的執(zhí)行情況； 大宗物資采購預(yù)算執(zhí)行情況； 大宗物資采購的采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況； 大宗物資采購的采購價格與同類物資的業(yè)內(nèi)價格水平比較情 況、公司財務(wù)部門測算的對外最高限價的執(zhí)行情況； 大宗物資采購的采購合同的履行情況；罰則： 審計部門要對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)違紀(jì)問題提出處罰建議，報經(jīng) 人力資源中心審后處理。 對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全 部損失，同時，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。 對于檢查中發(fā)現(xiàn)采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質(zhì)情況下），造成損失金額輕微的，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及直接 責(zé)任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù) 責(zé)人及直接責(zé)任人一個月業(yè)績工資，直接責(zé)任人調(diào)離采購部門；對于 經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔(dān)處罰責(zé)任。 大宗物資采購必須按照公司制訂的采購程序執(zhí)行，違者將給 予直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。 對于干擾、消極對待比價和審計工作，造成比價和審計工作 困難的，給予警告處分，嚴(yán)重的調(diào)離采購部門。附則： 本制度適用于股份公司及下屬各產(chǎn)業(yè)。 附件工作流程適合于股份公司及各產(chǎn)業(yè)。 本制度由財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。第四篇：大宗材料采購管理辦法大宗材料采購管理辦法版本: 大宗材料采購管理辦法第一章 總則第一條、目的為了更好地規(guī)范公司大宗材料、設(shè)備的采購行為，滿足工程施工需要，確保采購物資的質(zhì)量、降低采購成本，加強對采購工作的管理，特制定本辦法。第二條、原則一、該辦法實施時務(wù)必使所有流程包括詢價、比價、議價、談判情況對所有相關(guān)參與人員公開透明。二、材料議價及談判必須遵循群策群力的原則，相關(guān)人員集體參與。第三條、適用范圍一、本辦法所指大宗材料是指單批單次采購總金額在5萬（包括5萬）以上的材料，二、有下列情況之一的，即使?jié)M足第一款條件，可不參照本辦法：以設(shè)備銷售為主要目的材料采購；鋼材、銅材等原材料的采購；業(yè)主指定品牌。第四條、材料的分類根據(jù)材料的特性，將材料分為常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中經(jīng)常使用的材料，如風(fēng)口風(fēng)閥、保溫材料、電線電纜、線槽配件、開關(guān)面板插座、燈具、保溫軟管、墻地磚、地毯、輕鋼龍骨及石膏板、吊頂材料、各類板材、油漆、乳膠漆、玻璃及工程所需零星輔助材料及配件。二、非常用材料：除上述以外的材料。第五條、適用程序一、材料、設(shè)備單次單批總價在5萬以上20萬以下及20萬以上但不適合公開招投標(biāo)的，將采用議價程序。二、材料、設(shè)備總價在20萬以上，采用公開招投標(biāo)程序。第六條、供應(yīng)商選擇一、在公司材料供應(yīng)商名錄中認(rèn)定為合格及以上的。二、由招標(biāo)小組成員集體推薦的。三、從其它渠道收集到的供應(yīng)商。大宗材料采購管理辦法版本:第二章 大宗材料議價程序第一條：組織機構(gòu)一、材料、設(shè)備單次單批總價在5萬以上10萬以下，由工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項目經(jīng)理、采購管理科主管、項目采購員組成議價小組（以下簡稱小組）。由工程部經(jīng)理任組長，議價結(jié)果報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、材料、設(shè)備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標(biāo)的材料除上述人員外，公司總經(jīng)理參與，由公司總經(jīng)理任組長，工程部經(jīng)理任副組長。第二條、職責(zé)一、相關(guān)采購經(jīng)辦職責(zé)：負(fù)責(zé)收集采購資料，進(jìn)行議價準(zhǔn)備。二、采購管理科主管職責(zé)：組織整個材料議價、談判過程。三、成本控制科主管職責(zé)：參與和供應(yīng)商的談判，結(jié)合項目目標(biāo)成本，對采購價格進(jìn)行控制。四、項目經(jīng)理職責(zé)：參與材料價格的談判，并結(jié)合項目的實際施工環(huán)境提出材料的質(zhì)量、規(guī)格型號的要求。五、小組組長職責(zé)：監(jiān)督整個采購過程；綜合小組各成員意見，確定供應(yīng)商；及時把整個采購過程及確認(rèn)結(jié)果報告權(quán)限主管。第三條、程序一、議價準(zhǔn)備根據(jù)材料申購單，確認(rèn)需采購材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，如項目部尚未成立，可根據(jù)投標(biāo)時設(shè)備、材料型號，但務(wù)必確保準(zhǔn)確無誤。向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單，及時跟蹤報價情況，對供應(yīng)商在報價時提出的問題，經(jīng)和相關(guān)技術(shù)員或項目經(jīng)理溝通后，進(jìn)行及時答復(fù)。收集報價資料，并對各供應(yīng)商的報價進(jìn)行初步分析，對供應(yīng)商報價中明顯重大失誤要求供應(yīng)商更正后重新報價。根據(jù)供應(yīng)商的報價進(jìn)行的初步壓價，根據(jù)初步談判結(jié)果填寫大宗材料采購比價單。大宗材料采購管理辦法版本:由成本控制科對所需要采購的材料結(jié)合標(biāo)單價及目標(biāo)成本，確認(rèn)目標(biāo)成交價。二、和供應(yīng)商的談判材料、設(shè)備單次單批總價在5萬以上10萬以下的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經(jīng)理共同和供應(yīng)商就材料、設(shè)備的質(zhì)量、價格、付款方式等條款進(jìn)行首輪談判，談判結(jié)束后，由工程部經(jīng)理進(jìn)行談判和最終確認(rèn)。材料、設(shè)備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標(biāo)的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理共同和供應(yīng)商結(jié)合成本控制科制定的目標(biāo)成交價進(jìn)行首輪談判，談判結(jié)束后，由公司總經(jīng)理進(jìn)行談判和最終確認(rèn)。談判結(jié)束后，由采購經(jīng)辦填寫大宗材料議價情況一覽表，由相關(guān)成員進(jìn)行簽字確認(rèn)，并報請權(quán)限主管簽字確認(rèn)后作為和供應(yīng)商簽訂合同的依據(jù)。三、簽訂合同談判結(jié)束后，采購經(jīng)辦人和供應(yīng)商就合同的其它細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并根據(jù)采購管理制度啟動采購會簽、采購合同會簽，通過后和供應(yīng)商簽訂合同。第四條、相關(guān)說明和供應(yīng)商談判時，小組成員因故不能參加的，必須向小組組長請假，并且小組成員必須有2人或以上和供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判方為有效。根據(jù)實際情況，供應(yīng)商數(shù)量可選擇1至3家。相關(guān)表單：大宗材料采購比價單大宗材料議價情況一覽表 大宗材料采購管理辦法版本:第三章 大宗材料公開招投標(biāo)程序第一節(jié) 常規(guī)材料第一條、組織機構(gòu)由公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項目經(jīng)理、采購管理科主管、項目采購員組成公司招投標(biāo)小組，由公司總經(jīng)理任組長。第二條、職責(zé)一、采購管理科主管職責(zé)：負(fù)責(zé)組織整個招投標(biāo)過程，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法二、項目經(jīng)理職責(zé)：對招標(biāo)材料的規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)三、招投標(biāo)小組組長職責(zé)：監(jiān)督整個招投標(biāo)過程綜合招投標(biāo)小組各成員意見，確定予中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)供應(yīng)商，及時把整個招投標(biāo)過程及招投標(biāo)結(jié)果報告公司總經(jīng)理。第三條、程序一、招標(biāo)準(zhǔn)備：由采購科主管進(jìn)行以下投標(biāo)準(zhǔn)備（一）資料收集：對所需采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量，現(xiàn)場需滿足的技術(shù)條件，供貨周期、付