【文章內(nèi)容簡介】 詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。第十七條供應商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。第十八條 原則上要求3家及以上供應商（或廠家）參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導審批同意。第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術(shù)、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分（或得票）最高者為候選中標供應商；對于部分醫(yī)療設備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領(lǐng)導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導辦公會討論確定中標供應商。第二十條 招標或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導、使用科室和職能部門查詢使用。第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導和財務科審批后，可采用網(wǎng)絡和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一的中標采購結(jié)果。第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。第四章 合同管理第二十四條按照合同管理規(guī)定的要求，對采購金額在萬元以上的設備和材料，由分管職能部門負責草簽合同，報主管領(lǐng)導審核，審核合格的簽訂合同。第二十五條對未按本辦法規(guī)定自行采購的物資，主管領(lǐng)導應拒簽合同。第五章 驗收和檔案資料管理第二十六條 設備和軟件驗收由各分管職能部門負責組織進行。驗收時要按配置清單逐一清點各項硬件配置和軟件功能，大型設備要求廠家提供各項性能檢測報告，驗收合格后共同簽署驗收報告。同時要求供應商（廠家）負責現(xiàn)場使用培訓，并提供技術(shù)檔案。第二十七條 材料到貨后由各分管職能部門按規(guī)定的程序和要求進行驗收，驗收時要檢查采購材料是否與采購目錄相符，并填寫驗收記錄。第二十八條 驗收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術(shù)檔案（包括資質(zhì)證件、合同、配置清單、驗收記錄等），并按檔案管理要求歸檔管理。第二十九條 物供科負責對招標或競價等采購過程中的原始資料予以存檔保留，包括供應商簽到表、評標人員簽到表、報價單、中標設備配置清單、中標材料采購目錄等。第六章 監(jiān)督檢查第三十條 參與采購的有關(guān)人員應嚴格遵守采購紀律，不得向供應商（廠家）泄露任何與醫(yī)院采購事宜有關(guān)的內(nèi)容，包括計劃、預算、招標或競價采購過程內(nèi)部商談等，不接受錢物、請吃、請玩等。第三十一條 監(jiān)察審計部負責采購過程的全方位（包括考察、招標、驗收等）監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)如有違反本辦法和國家有關(guān)法律法規(guī)要求行為的應提出并予以糾正，提出后不糾正的要依醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責任。第三十二條 分管采購院領(lǐng)導組織財務科、監(jiān)察審計部等部門每年一次對設備科、信息科、總務科和部分直達材料的采購情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。第三十三條 物供科負責組織每年一次的供應商評價，對不合格供應商取消供貨資格。第七章違規(guī)責任第三十四條 醫(yī)院相關(guān)部門和個人在物資采購過程中有違反本辦法規(guī)定的，視情節(jié)輕重，分別給予內(nèi)部通報、誡勉談話、責令辭職等處罰。經(jīng)濟上對于違規(guī)額小于5萬元的按實際違規(guī)額510%進行處罰；大于5萬元的由院領(lǐng)導辦公會討論進行處罰。第三十五條 參與采購人員在審批和采購過程中玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、收受賄賂的，對醫(yī)院造成重大損失的，按國家有關(guān)法律法規(guī)移交司法機關(guān)處理。第三十六條 供應商提供虛假材料騙取中標、采取不正當手段詆毀排擠或串通其他供應商、中標后無正當理由拒絕履約的，以及未按中標目錄供貨，包括以次充好、以小包裝代替大包裝、變更生產(chǎn)廠家、以國產(chǎn)代替進口等各種違規(guī)行為，將取消我院供貨資格，并按合同中規(guī)定的要求追究供應商責任和處罰。第八章附 則第三十七條 本辦法由物供科負責解釋。第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原有相關(guān)規(guī)定與本辦法有不符之處，按本辦法執(zhí)行。第三篇：物資采購管理辦法第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。第三條 采購流程及職責分工一、采購流程：生產(chǎn)部根據(jù)設備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。二、職責分工：銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；財務部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關(guān)資金的落實安排；倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、