【文章內(nèi)容簡介】 方的選擇及考核、合同評審、重要物資驗收（檢驗）指導(dǎo)書編制、駐廠監(jiān)造、 裝卸、運輸、包裝與儲存成品保護(hù)措施、不合格品控制、糾正與預(yù)防措施、質(zhì)量記錄等。第三十三條 自購物資質(zhì)量控制執(zhí)行《西氣東輸管道工程承包商自購物資質(zhì)量管理辦法》和《中國石油天然氣與管道分公司建設(shè)項目承包商自購物資采購管理辦法》。第三十四條 重大物資質(zhì)量問題，提交公司質(zhì)量安全環(huán)保處進(jìn)行調(diào)查、分析、研究和提出處理建議，采辦處負(fù)責(zé)問題的處理解決，并將處理結(jié)果反饋質(zhì)量安全環(huán)保處。第三十五條 物資采購質(zhì)量事故處理參照《中國石油西氣東輸工程質(zhì)量事故管理暫行規(guī)定》。第三十六條 物資出入庫的質(zhì)量控制和質(zhì)量問題索賠執(zhí)行物資倉儲管理辦法。第十一章 物資倉儲管理第三十七條 物資交接程序1．訂貨物資交貨前(進(jìn)口物資為到港前)采辦處依據(jù)合同指定的地點向供貨單位下達(dá)物資調(diào)撥通知單，作為供方的發(fā)貨依據(jù)。2．物資供應(yīng)廠商、進(jìn)口代理商及現(xiàn)場供應(yīng)服務(wù)商在發(fā)貨時應(yīng)與承運單位辦理交接手續(xù)，并在物資起運或移交當(dāng)日，根據(jù)實際發(fā)貨情況發(fā)出“物資交貨通知單”通知采辦處和收貨方（以下簡稱倉庫），供貨方應(yīng)將將二套完整資料在貨物到達(dá)目的地前遞送至倉庫（一套）和采辦處（一套）。完整資料應(yīng)包括：質(zhì)量證明書、交貨明細(xì)、磅碼單、合格證等。3．倉庫應(yīng)根據(jù)物資承運部門的到貨預(yù)報和運輸提單，及時向承運單位辦理物資交接手續(xù)，并根據(jù)貨單認(rèn)真檢查車封、貨物是否完好。如發(fā)現(xiàn)包裝損壞、短缺等情況，要會同供貨方、承運人當(dāng)場分析原因，做好有關(guān)商務(wù)記錄由各方簽認(rèn)，并及時通知采辦處。在卸貨時供貨方(或其代理人)與倉庫人員應(yīng)同時在現(xiàn)場監(jiān)卸。對裝卸有特殊要求的大件物資、設(shè)備等，在卸貨前，供貨方應(yīng)向倉庫提出安全要求和注意事項，明確有關(guān)事項，如損壞物資，當(dāng)場做好記錄，明確責(zé)任，由事故責(zé)任方簽認(rèn)。卸貨時供貨方(或代理人)未能及時到達(dá)現(xiàn)場，應(yīng)以倉庫簽認(rèn)為準(zhǔn)，供貨方對簽認(rèn)結(jié)果應(yīng)予以接受。在物資卸貨完成后，供貨方(代理人)與倉庫應(yīng)同時對所到貨物逐項逐件核實名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，雙方認(rèn)真做好物資交接記錄。6．倉庫在整批卸貨完成后當(dāng)日在“物資到貨通知單”上填寫實收數(shù)量并簽字加蓋公章確認(rèn)，對交接中的問題應(yīng)加以簡短說明，兩日內(nèi)將“物資到貨通知單” 傳至采辦處。第三十八條 物資驗收入庫程序。主要包括:相應(yīng)的檢驗工具、裝卸工具的準(zhǔn)備，確定存放位置、堆碼方法及苫墊材料等。2．驗收職責(zé)的劃分（1）進(jìn)口物資從港口提貨發(fā)運前對數(shù)量及外觀的驗收由進(jìn)口代理商負(fù)責(zé)。（2）委托加工用的原材料到達(dá)加工廠后由加工廠負(fù)責(zé)驗收。（3）到達(dá)倉庫的物資由倉庫負(fù)責(zé)驗收。（4）進(jìn)口物資商檢由進(jìn)口代理商負(fù)責(zé)組織在進(jìn)口口岸的商檢機(jī)構(gòu)或目的地商檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。3．驗收程序（1）倉庫在物資到貨后應(yīng)對供貨方提供的質(zhì)量證明資料等進(jìn)行查驗，確保資料齊全并符合要求。（2）倉庫在依據(jù)供貨方提供的質(zhì)量證明資料及發(fā)貨清單對實物進(jìn)行驗收，并按規(guī)定做好物資驗收記錄。（3）需對到貨物資進(jìn)行理化性能復(fù)檢時，由倉庫按規(guī)定要求進(jìn)行取樣，及時送到有關(guān)具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗并取得檢驗報告。（4）經(jīng)驗收合格后，倉庫通過ERP系統(tǒng)填寫“物資驗收確認(rèn)單”并由倉庫稽核人簽字確認(rèn)（5）經(jīng)驗收發(fā)現(xiàn)到貨物資有質(zhì)量、數(shù)量等方面的問題，倉庫應(yīng)對實物的不合格項目做出標(biāo)記和進(jìn)行詳細(xì)記錄，貨物暫在其他地方存放，并報采辦處進(jìn)行處理。（6）一批貨物中部分有質(zhì)量問題，倉庫可先將合格部分辦理入庫手續(xù),對不合格的物資另行妥善保管以待處理。（7）對于驗收合格的物資，在保管期間發(fā)生的損壞、丟失由倉庫負(fù)責(zé)。4．驗收依據(jù) 倉庫對到貨物資進(jìn)行驗收的依據(jù)為物資采購合同、相應(yīng)的技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。5. 核對資料 驗收物資前首先應(yīng)核對資料，熟悉有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗項目。驗收前應(yīng)核對如下資料：（1）供方發(fā)貨票、質(zhì)量證明書、說明書、圖紙、檢驗單、裝箱單、磅碼單等；（2）供方交貨通知單（或其他到貨依據(jù)）；（3）承運部門的運單及貨運記錄；（4）有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（5）ERP系統(tǒng)的內(nèi)向交貨通知單；。包括質(zhì)量檢驗和計量檢驗。（1）質(zhì)量檢驗主要內(nèi)容有：外觀質(zhì)量，檢驗外形尺寸、標(biāo)記，核對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及公差范圍。內(nèi)在質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)量證明書、合格證等對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢查物資是否達(dá)到要求，如有規(guī)定要求,還應(yīng)進(jìn)行有關(guān)性能復(fù)驗或?qū)ｍ棛z驗，并取得相應(yīng)試驗數(shù)據(jù)。（2）計量檢驗：計重物資一律按凈重計算。計件物資按件全部清點；按理論換算者按檢尺換算計量。所有計量檢驗器具須通過國家計量管理部門進(jìn)行年檢。7. 物資入庫驗收手續(xù)（1）供貨廠商在貨物發(fā)出后，開出貨物的發(fā)票附代墊運雜費和收貨方的物資驗收確認(rèn)單等資料并做出費用清單，交采辦處（管理處）材料核算人員。（2）采辦處（管理處）材料核算人員對票據(jù)審核，主要內(nèi)容包括：對照是否與簽訂合同相符，按規(guī)定應(yīng)計入費用是否齊全，經(jīng)審核無誤后，辦理資金的結(jié)算手續(xù)。（3）采辦處（管理處）材料核算人員負(fù)責(zé)對所有票據(jù)進(jìn)行審核，主要包括：費用項目是否齊全、票據(jù)是否符合要求、各責(zé)任人是否簽字確認(rèn)等。審核無誤后在ERP系統(tǒng)上做“預(yù)制發(fā)票”,并打印“預(yù)制發(fā)票清單”連同“物資驗收確認(rèn)單”轉(zhuǎn)財務(wù)部門處核銷。（4）倉庫（中轉(zhuǎn)站）應(yīng)對產(chǎn)品說明書、圖紙、合格證、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料建立技術(shù)資料登記臺賬，專人負(fù)責(zé)，妥善保管，并按西氣東輸管道公司檔案管理要求定期移交歸檔。，執(zhí)行物資索賠及事故處理程序。第三十九條 物資的保管與保養(yǎng) ，結(jié)合倉儲條件進(jìn)行。其基本要求是保質(zhì)、保量、保安全。，合理堆碼、定位編號、上蓋下墊，物資擺放實行“四號定位”、“五五擺放”、“三線一面”。，經(jīng)常檢查，隨時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)防護(hù)措施，確保儲存物資的質(zhì)量，并填寫物資維護(hù)保養(yǎng)記錄。對易燃易爆等危險品應(yīng)單獨儲存，定期檢查。對儲存溫度、濕度、防塵物資有特殊要求的物資設(shè)專庫專柜保管。倉庫保管崗應(yīng)加強(qiáng)庫房管理，除保管員和倉庫專項檢查人員外，其他人員不得進(jìn)入庫房和接觸存貨實物（大型、重型物資出入庫除外）。 倉庫（中轉(zhuǎn)站）必須設(shè)置保管收發(fā)存明細(xì)臺賬，以記錄物資的收、發(fā)和結(jié)存動態(tài)。（1）賬本的設(shè)置按物資的大類分別建立。（2）記賬的依據(jù)：入庫驗收單、報損單據(jù)、調(diào)撥單（發(fā)料單）等規(guī)定的收發(fā)單據(jù)，不準(zhǔn)無單據(jù)記賬。（3）記賬的要求：保管明細(xì)賬必須日清月結(jié)，做到賬、卡、物及ERP系統(tǒng)帳對口。賬卡及票據(jù)嚴(yán)禁涂改，如需修改必須經(jīng)稽核人員和業(yè)務(wù)主管同意并簽字方可進(jìn)行修改。、臺帳和記錄進(jìn)行稽核，并簽字蓋章確認(rèn)。第四十條 存貨盤點 按照物資管理工作的要求，倉庫應(yīng)每月對庫存物資進(jìn)行盤點。檢查庫存物資的盈虧數(shù)量及儲存物資的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。存貨盤點要按照有關(guān)要求填報材料物資核對明細(xì)表和器材盤點表。：物資名稱、規(guī)格型號、賬存、實存、盈虧、報廢（損）等內(nèi)容。2．建立存貨盤點制度，庫房保管人員對庫存物資按月、季、年進(jìn)行盤點，并做好物資盤點記錄，季、年度材料物資核對明細(xì)表和盤點表要上轉(zhuǎn)采辦處材料核算崗核對并留存。3．倉儲部門保管崗位進(jìn)行實物數(shù)量分類保管和核算，及時將存貨出、入庫登記入賬。每月倉庫保管員將存貨收發(fā)存數(shù)量與ERP系統(tǒng)核對，登記材料物資核對明細(xì)表，對存在的收發(fā)存數(shù)量差異找出差異原因并提出處理意見。4．對庫存物資盤點中發(fā)現(xiàn)有盤虧、銹蝕、過期、破損等情況要及時上報采辦處，說明原因、提出整改措施和報廢報損申請，采辦處將情況匯總后，向倉庫發(fā)出處理意見，對于報廢報損的物資由采辦處向公司財務(wù)處提交報廢報損申請和建議，經(jīng)兩部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。對于存貨由于技術(shù)淘汰因素，須以書面報告提交給采辦處，待同意批復(fù)下達(dá)后，方能進(jìn)行報廢、降價和代用等形式的處理。5．采辦處和地區(qū)管理處采辦崗按月、季、年對物資收、發(fā)、存進(jìn)行統(tǒng)計，及時與財務(wù)部門核對存貨資金動態(tài),按時將材料物資核對明細(xì)表（分大類資金）報送財務(wù)處。6．采辦處成立存貨盤點檢查小組，由公司財務(wù)處人員參加，每季度不少于一次對各倉庫進(jìn)行存貨盤點和倉庫管理檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和解決處理。采辦處綜合管理人員和結(jié)算人員作為公司存貨盤點小組成員，根據(jù)實際情況需要可以有選擇性和有針對性的不定期的進(jìn)行存貨盤點。檢查人員和倉庫在存貨核對記錄上簽字確認(rèn)。倉庫存貨盤點表應(yīng)由保管崗和倉庫主管簽字確認(rèn)，采辦處及盤點小組編制的存貨盤點表由倉庫負(fù)責(zé)人、采辦處及財務(wù)處人員簽字確認(rèn)。第四十一條 物資調(diào)撥及出庫1．物資發(fā)放原則：物資發(fā)放必須有出庫領(lǐng)料單（發(fā)料單）；所發(fā)放出庫的物資必須是經(jīng)驗收合格的物資,如須檢驗應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗，無檢驗手段的情況下可委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，并索取檢驗報告；遵循“先進(jìn)先出”的原則。（1）領(lǐng)用單位（施工單位、維搶修單位及其他使用單位）根據(jù)工程進(jìn)度及需用量編制實際物資需用計劃，經(jīng)業(yè)主有關(guān)部門審核后，采辦處或其代理機(jī)構(gòu)依據(jù)工程量，核定材料、設(shè)備用量，開據(jù)物資領(lǐng)料通知單，除直達(dá)現(xiàn)場料外，領(lǐng)料單位憑單到指定的倉庫領(lǐng)料。（2）倉庫依據(jù)領(lǐng)料通知單開物資領(lǐng)料單（發(fā)料單）發(fā)料。①核對出庫憑證，主要包括審核發(fā)料地點、品種、規(guī)格型號、數(shù)量等，并對單據(jù)簽字（章）核實無誤后才能進(jìn)行發(fā)料；②按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行備料；③備料后應(yīng)對單據(jù)、隨物資料、包裝等進(jìn)行復(fù)核；④經(jīng)復(fù)核無誤后由倉庫保管人員向提貨人或代運人辦理交付手續(xù)，有關(guān)交接人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)；⑤發(fā)貨后倉庫應(yīng)及時下賬。3．物資調(diào)撥（1）采辦處根據(jù)物資資源及需用情況向倉庫出書面“物資領(lǐng)料通知單”，倉庫以此作為備料及開具物資領(lǐng)料單的依據(jù)。（2）領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。發(fā)料倉庫按照領(lǐng)料通知單要求開具物資領(lǐng)料單（發(fā)料單），領(lǐng)料單位經(jīng)辦人在物資領(lǐng)料單上簽字。（3）為便于雙方的管理，領(lǐng)用單位的領(lǐng)料人員應(yīng)相對固定并提前以書面函件（包括印鑒）報項目部、中轉(zhuǎn)站、倉庫備案，未經(jīng)確認(rèn)的領(lǐng)料人領(lǐng)料無效。（4）倉庫必須嚴(yán)格按照采辦處的調(diào)撥內(nèi)容和數(shù)量要求開領(lǐng)料單，未經(jīng)許可不得超額調(diào)撥。出庫物資必須進(jìn)行嚴(yán)格計量，并經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人確認(rèn)。一般物資因檢尺過磅或整體無法分割的，允許在調(diào)撥尾數(shù)上有少量增減。4．物資領(lǐng)用及發(fā)放（1）經(jīng)倉庫驗收合格入庫的物資方可發(fā)放。（2）倉庫保管員憑有效的工程物資領(lǐng)料通知單對施工單位發(fā)料，發(fā)料后保管員應(yīng)將實發(fā)數(shù)量及時錄入ERP系統(tǒng)并打印、簽字確認(rèn)。（3）發(fā)料完成后保管員應(yīng)將領(lǐng)料單領(lǐng)用單位留存聯(lián)及有關(guān)碼單、需向領(lǐng)用單位提供的質(zhì)量證明資料提交領(lǐng)料人。（4）倉庫發(fā)料完成后應(yīng)以物資領(lǐng)料單（發(fā)料單）制單聯(lián)在實物收支存賬上及時記賬。（5）倉庫在領(lǐng)用單位領(lǐng)料出庫時雙方應(yīng)辦理物資出庫交接手續(xù)。領(lǐng)用單位在領(lǐng)料時應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定及技術(shù)要求對提供的物資進(jìn)行檢驗，并要求倉庫對所調(diào)撥的物資提供相關(guān)資料，對于經(jīng)簽字確認(rèn)并領(lǐng)料出庫的物資，將被認(rèn)為是質(zhì)量合格可供使用、數(shù)量準(zhǔn)確的物資 (現(xiàn)場不能檢驗的內(nèi)在質(zhì)量除外)。（6）領(lǐng)料單一經(jīng)開出，領(lǐng)用單位應(yīng)在當(dāng)月完成領(lǐng)料，確因客觀原因未領(lǐng)完時，倉庫在當(dāng)月核算截止日按實發(fā)填單記賬，未領(lǐng)部分應(yīng)重新開領(lǐng)料單。（7）倉庫、領(lǐng)料單位每月應(yīng)對物資領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計對賬，并將統(tǒng)計報表及時報項目部、采辦處或管理處。5．轉(zhuǎn)儲移庫（1）由于變更等原因需對存貨物資進(jìn)行轉(zhuǎn)移，即物資存貨從甲庫房移至乙?guī)旆浚ㄖ行膸欤行膸欤修D(zhuǎn)站－中轉(zhuǎn)站，中轉(zhuǎn)站－中心庫，中心庫－維搶修庫），由采辦處下達(dá)“物資轉(zhuǎn)儲通知單”。管理處采辦崗有權(quán)對管理處內(nèi)倉庫移庫下達(dá)轉(zhuǎn)儲通知。（2）調(diào)入庫接貨驗收后填寫“物資驗收確認(rèn)單”，并按上述有關(guān)程序辦理入庫手續(xù)。（3）物資領(lǐng)料、轉(zhuǎn)儲所發(fā)生的裝卸、運輸?shù)荣M用經(jīng)采辦處業(yè)務(wù)主管審核且負(fù)責(zé)人審批后辦理相關(guān)結(jié)算。第四十二條 物資索賠及事故處理、規(guī)格不符、貨物證件不全等，倉庫應(yīng)做好接運到貨記錄，并填制到貨查詢單向發(fā)貨方查詢，同時報采辦處，由采辦處處長審批同意后，采辦部門及時與供貨廠商聯(lián)系處理。、變質(zhì)、短少等情況應(yīng)作好貨運記錄，及時上報采辦處，由采辦處或代理商通知供貨廠商或承運商，及時向責(zé)任方或保險公司等辦理索賠。、數(shù)量等問題，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任的劃分，屬供方責(zé)任的，倉庫應(yīng)作好驗收記錄，在未處理前單獨保管，及時報采辦處，由采辦處向供貨廠商提出更換、退貨、修復(fù)或經(jīng)濟(jì)索賠；屬物資承運單位的，采辦處會同倉庫及時向承運單位進(jìn)行索賠；屬倉庫責(zé)任的由采辦處提出處理意見，對倉庫處罰。、丟失等情況，由責(zé)任單位填寫物資事故報告單，及時上報采辦處，由采辦