【正文】 供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)管理由地區(qū)管理處負(fù)責(zé) 。第十八條 物資采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)主要由業(yè)主負(fù)責(zé)，物資現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)服務(wù)的部分工作可委托服務(wù)代理商負(fù)責(zé)。重要材料和設(shè)備的生產(chǎn)制造過(guò)程由業(yè)主委派監(jiān)造公司(單位)進(jìn)行監(jiān)督和駐廠監(jiān)造。委托的公司(單位)須具備相應(yīng)資質(zhì)、業(yè)績(jī)和良好的聲譽(yù)，有一套合乎國(guó)際規(guī)范的管理體系以及能夠適應(yīng)相應(yīng)工作的專業(yè)隊(duì)伍和檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備。第十九條 供應(yīng)商的確定按照《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》和《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購(gòu)工作管理法》確定物資供應(yīng)商或服務(wù)商，向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。第七章 物資采購(gòu)管理第二十條 物資采購(gòu)類型：分為貨物采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)。貨物采購(gòu)：是指采購(gòu)的對(duì)象是有形的物質(zhì)實(shí)體，是經(jīng)過(guò)勞動(dòng)加工的生產(chǎn)資料，采辦處的主要采購(gòu)活動(dòng)是指建設(shè)過(guò)程中和生產(chǎn)過(guò)程中所需要的材料、設(shè)備的物資采購(gòu)。服務(wù)采購(gòu)：是指采購(gòu)的對(duì)象是無(wú)形的且與物資采購(gòu)相關(guān)的行為，包括技術(shù)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、倉(cāng)庫(kù)管理服務(wù)和委托代理服務(wù)等。服務(wù)也是產(chǎn)品，服務(wù)采購(gòu)是為了保證和滿足物資采購(gòu)供應(yīng)所必須的附屬采購(gòu)活動(dòng)。第二十一條 采購(gòu)形式：分為業(yè)主采購(gòu)和委托代理采購(gòu)。第二十二條 采購(gòu)方式 物資采購(gòu)主要采取以下采購(gòu)方式：(1)招標(biāo)采購(gòu)；(2)電子商務(wù)采購(gòu)；(3)非招標(biāo)采購(gòu)，包括：競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)；單一來(lái)源采購(gòu)；詢價(jià)采購(gòu)；應(yīng)急直接采購(gòu)；及時(shí)結(jié)清采購(gòu)；委托代理采購(gòu)和續(xù)簽合同采購(gòu)。（一）招標(biāo)方式采購(gòu)（公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)） 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》的規(guī)定，物資采購(gòu)凡具備招標(biāo)條件的采取招標(biāo)方式采購(gòu)。采辦處作為物資招標(biāo)項(xiàng)目主辦單位，采購(gòu)招標(biāo)工作要在公司招投標(biāo)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，根據(jù)進(jìn)度安排和物資采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招標(biāo)的日常管理和招標(biāo)的前期準(zhǔn)備工作，編制招標(biāo)文件（有標(biāo)底的編制標(biāo)底）報(bào)公司項(xiàng)目招標(biāo)組審查通過(guò)后進(jìn)行物資采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)。物資采購(gòu)招標(biāo)工作具體按照《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。（二）電子商務(wù)方式采購(gòu) 按照股份公司的要求，產(chǎn)品貨源具有多家供應(yīng)商且進(jìn)入股份公司電子商務(wù)網(wǎng)、產(chǎn)品具有明確的成熟標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求等符合電子商務(wù)條件的采購(gòu)項(xiàng)目，以電子商務(wù)方式進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)。電子商務(wù)采購(gòu)執(zhí)行《中國(guó)石油天然氣股份公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理辦法》。 采辦處根據(jù)物資實(shí)際需求計(jì)劃編制采購(gòu)訂單，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審核和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購(gòu)。采辦處根據(jù)電子商務(wù)的供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行評(píng)審。業(yè)務(wù)人員不能更改已評(píng)審的價(jià)格，數(shù)量必須符合采購(gòu)計(jì)劃量，如需價(jià)格變動(dòng)須重新評(píng)審和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意增減數(shù)量。采購(gòu)訂單經(jīng)審核后，業(yè)務(wù)人員和其他人員不得修改訂單，如需修改須經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)同意，方可重新進(jìn)行修改、審核和審批。（三）非招標(biāo)方式采購(gòu) 凡不具備招標(biāo)條件的采取非招標(biāo)方式采購(gòu)，由采辦處編制議標(biāo)計(jì)劃，組織公司并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)談判及商務(wù)談判確定供應(yīng)商，經(jīng)采辦處處長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后，簽訂采購(gòu)合同。非招標(biāo)方式采購(gòu)具體執(zhí)行《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法》。（地區(qū)管理處可參照本辦法執(zhí)行）。其中續(xù)簽合同采購(gòu)是在原已簽訂的物資采購(gòu)合同執(zhí)行完畢，需繼續(xù)對(duì)該合同中的物資進(jìn)行采購(gòu)，在物資的價(jià)格、品種、規(guī)格型號(hào)和技術(shù)條件（標(biāo)準(zhǔn)）等相同的前提下，無(wú)需再進(jìn)行招標(biāo)或談判，由采辦處直接向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、報(bào)告，并經(jīng)同意和批復(fù)后續(xù)簽合同。第二十三條 委托代理方式采購(gòu) 對(duì)于進(jìn)口物資或其它物資的采購(gòu)，委托中介機(jī)構(gòu)（代理商）進(jìn)行招標(biāo)或非招標(biāo)采購(gòu)，由采辦處協(xié)同中介機(jī)構(gòu)組織技術(shù)談判及商務(wù)談判確定供應(yīng)商。招標(biāo)結(jié)果或談判結(jié)果經(jīng)采辦處審查后報(bào)公司審批。公司與代理商簽訂委托采購(gòu)代理協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)，完成物資采購(gòu)活動(dòng)。第二十四條 采購(gòu)方式的確定 依據(jù)《西氣東輸管道公司招投標(biāo)管理辦法》、《中國(guó)石油天然氣股份公司物資采購(gòu)與電子商務(wù)管理辦法》和《西氣東輸管道公司生產(chǎn)、基建物資非招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法》，采辦處根據(jù)計(jì)劃采購(gòu)物資的品種、數(shù)量、資金等因素提交采購(gòu)方式申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)采辦處處長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，呈報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十五條 新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入管理 對(duì)于需求計(jì)劃中或進(jìn)行預(yù)測(cè)可能需用的新產(chǎn)品、新材料由于對(duì)其技術(shù)、產(chǎn)品性能、質(zhì)量和安全等不了解或沒(méi)有把握，需要進(jìn)行測(cè)評(píng)和試用，采辦處應(yīng)提出新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入申請(qǐng)，收集相關(guān)資料和文獻(xiàn)，報(bào)請(qǐng)公司技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)保等部門進(jìn)行測(cè)試、評(píng)價(jià)、試驗(yàn)和試用等，并將測(cè)評(píng)結(jié)果報(bào)告、試用報(bào)告和評(píng)價(jià)結(jié)論一并形成新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入文件，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行備案或進(jìn)行采購(gòu)。第八章 采購(gòu)合同管理第二十六條 采購(gòu)合同簽訂 物資采購(gòu)合同（協(xié)議）的簽訂和管理執(zhí)行《西氣東輸管道公司合同管理辦法》，采辦處按照合同管理程序報(bào)相關(guān)部門會(huì)審，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后簽訂正式合同文件。1．按招標(biāo)方式采購(gòu)的國(guó)內(nèi)物資，授標(biāo)后采辦處在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門與中標(biāo)人進(jìn)行合同談判，進(jìn)一步明確合同的商務(wù)、技術(shù)內(nèi)容，擬定合同條款。2. 進(jìn)口物資在招標(biāo)完成后，發(fā)出中標(biāo)通知書，或談判采購(gòu)等請(qǐng)示經(jīng)審批后，采辦處向代理商簽發(fā)訂貨委托書。訂貨委托書對(duì)中標(biāo)通知書進(jìn)一步說(shuō)明和細(xì)化，包括組織技術(shù)交流和技術(shù)商務(wù)談判等，訂貨委托書由采辦處領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，由代理商負(fù)責(zé)按訂貨委托書、招標(biāo)文件要求與中標(biāo)人進(jìn)行談判，合同內(nèi)容必須符合業(yè)主的要求，必要時(shí)業(yè)主有關(guān)部門應(yīng)參與談判，代理商應(yīng)將合同談判結(jié)果報(bào)業(yè)主確認(rèn)后方可與供應(yīng)商簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同執(zhí)行。 3．非招標(biāo)方式采購(gòu)物資，由采辦處組織并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門與潛在供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，明確合同的商務(wù)、技術(shù)內(nèi)容，擬定合同條款。4．合同的起草和簽訂必須包括法律規(guī)定的必要條款，使其具有法律效力。合同內(nèi)容、條款、表述、文字和數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無(wú)誤，邏輯性強(qiáng)。5．經(jīng)談判達(dá)成的合同協(xié)議條款，按合同管理程序報(bào)公司有關(guān)部門會(huì)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂正式合同文件。6．商務(wù)部分、技術(shù)部分應(yīng)分別由授權(quán)委托人在合同上簽字。7．單價(jià)在2000元以下、金額在30000元以下，且材料設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單，無(wú)需售后服務(wù)、有質(zhì)量保證的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)采辦處、管理處（項(xiàng)目部）主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可采取即時(shí)結(jié)清方式采購(gòu)。其余采購(gòu)項(xiàng)目必須與供應(yīng)商簽訂書面合同。 8．地區(qū)管理處的B、C類物資采購(gòu)由管理處組織合同談判，擬定合同文本并經(jīng)公司相關(guān)部門會(huì)審，并按公司合同管理有關(guān)審批和授權(quán)要求簽訂采購(gòu)合同。第二十七條 合同的變更 如需對(duì)物資采購(gòu)合同數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)條件、裝運(yùn)方式和包裝方式、交貨地點(diǎn)等進(jìn)行部分變更時(shí)，應(yīng)有書面的變更依據(jù)，并及時(shí)與供方協(xié)商，簽署變更協(xié)議。欲對(duì)合同條款做出任何改動(dòng)或偏離，買(甲)、賣（乙）雙方均須簽署書面的合同修改書。涉及合同重要條款變更時(shí)必須履行相應(yīng)的審批手續(xù)。第二十八條 物資采購(gòu)合同的管理 物資采購(gòu)合同管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司《西氣東輸管道公司合同管理辦法》。1．采辦處應(yīng)明確責(zé)任人負(fù)責(zé)合同的管理。合同管理人員應(yīng)詳細(xì)核對(duì)合同的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求及項(xiàng)目名稱等是否準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)審核采辦金額是否控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。 2．采辦合同應(yīng)分類管理，裝訂成冊(cè)。合同的正本按規(guī)定由公司文檔部門進(jìn)行存檔。3．委托代理商簽訂的進(jìn)口合同和服務(wù)合同（協(xié)議）也應(yīng)將合同副本提供給業(yè)主存檔。根據(jù)需要合同管理人員應(yīng)將合同復(fù)印件提供給計(jì)劃、倉(cāng)庫(kù)、監(jiān)造及相關(guān)人員。4．建立合同管理臺(tái)賬。及時(shí)收集、分發(fā)、整理、登記，建立合同管理臺(tái)賬，并按月提報(bào)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5．采辦處對(duì)合同的執(zhí)行情況做好跟蹤、統(tǒng)計(jì)工作。6．當(dāng)合同進(jìn)行變更后所簽訂的變更協(xié)議應(yīng)及時(shí)進(jìn)行收集、登記，并作好執(zhí)行記錄和統(tǒng)計(jì)。7．各管理處簽訂的采購(gòu)合同按公司合同管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 物資倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置第二十九條 物資中轉(zhuǎn)站的設(shè)置 根據(jù)工程建設(shè)的需要，在工程沿線或所在地要臨時(shí)設(shè)立相應(yīng)配套的物資中轉(zhuǎn)站（簡(jiǎn)稱“中轉(zhuǎn)站”），它的基本任務(wù)是按照物資管理要求做好物資接運(yùn)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放。中轉(zhuǎn)站是銜接業(yè)主、供應(yīng)廠商、施工單位的一個(gè)重要場(chǎng)所，也是業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。所設(shè)中轉(zhuǎn)站由業(yè)主通過(guò)招標(biāo)（談判）或委托代理方式選擇現(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)服務(wù)商，負(fù)責(zé)實(shí)施中轉(zhuǎn)站的物資管理業(yè)務(wù)?，F(xiàn)場(chǎng)物資供應(yīng)服務(wù)商應(yīng)具有比較豐富的工程物資供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)，以高的管理水平、工作效率及現(xiàn)代化管理手段，完成大量的物資中轉(zhuǎn)任務(wù)，確?，F(xiàn)場(chǎng)工程物資的及時(shí)供應(yīng)。在工程項(xiàng)目結(jié)束后中轉(zhuǎn)站相應(yīng)撤銷，多余物資移至其他中轉(zhuǎn)站或生產(chǎn)運(yùn)行倉(cāng)庫(kù)。（一）中轉(zhuǎn)站設(shè)置應(yīng)考慮管線工程全線的長(zhǎng)度、途經(jīng)的地理位置、交通條件、施工位置等各方面的因素，能充分發(fā)揮作用，滿足施工單位的物資需要。工程項(xiàng)目部項(xiàng)下的中轉(zhuǎn)站由項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)置和負(fù)責(zé)日常的管理工作。（二）選擇站址的基本條件：臨近鐵路、公路、有專用線，盡量臨近施工現(xiàn)場(chǎng)。：必須擁有一定數(shù)量、噸位的起重倒運(yùn)設(shè)備。：有足夠的作業(yè)場(chǎng)所和符合物資存儲(chǔ)要求的堆貨場(chǎng)地和庫(kù)房。（三）中轉(zhuǎn)站的庫(kù)區(qū)規(guī)劃基本要求、種類，確定合理的倉(cāng)儲(chǔ)面積。物資的儲(chǔ)存要根據(jù)每一種物資的儲(chǔ)存要求合理選擇儲(chǔ)存環(huán)境，同時(shí)要考慮費(fèi)用、運(yùn)輸條件、檢驗(yàn)手段、吊裝設(shè)備等因素。滿足物資中轉(zhuǎn)和存儲(chǔ)需用。、保管所需設(shè)備考慮物資儲(chǔ)存區(qū)域。，便于管理。第三十條 生產(chǎn)運(yùn)行物資倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置 設(shè)立固定的物資中心倉(cāng)庫(kù)（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)”）和維搶修隊(duì)庫(kù)房，由公司統(tǒng)一設(shè)置物資倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備、材料的儲(chǔ)存及倉(cāng)儲(chǔ)管理，倉(cāng)庫(kù)管理由采辦處負(fù)責(zé)日常管理，各維搶修隊(duì)設(shè)置庫(kù)房，由地區(qū)管理處和維搶修隊(duì)負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作。第十章 物資采辦質(zhì)量控制管理 第三十一條 涉及安全和使用壽命的關(guān)鍵物資的生產(chǎn)過(guò)程施行駐廠監(jiān)造。監(jiān)造公司（單位）駐廠監(jiān)督并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)是業(yè)主行為的延伸，是物資采辦質(zhì)量控制的重要手段。（一）為了保證公司的工程項(xiàng)目和生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu)質(zhì)量，公司將對(duì)國(guó)內(nèi)外主要材料、設(shè)備制造廠派駐駐廠監(jiān)造。駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)受業(yè)主委托，依據(jù)駐廠監(jiān)造合同、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)說(shuō)明以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的生產(chǎn)制造和質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程實(shí)施專業(yè)化監(jiān)督管理，以保證工程物資的質(zhì)量和進(jìn)度。（二）物資駐廠監(jiān)造主要采用以下三種方式：1．全面跟蹤方式：派駐專職人員對(duì)生產(chǎn)廠家的質(zhì)保體系監(jiān)督、原料入廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制、成品檢測(cè)和驗(yàn)收等實(shí)施全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。如：直縫鋼管和螺旋鋼管加工、鋼管和彎頭的內(nèi)涂層、外防腐加工、彎頭加工和閥門制造主要采用這種監(jiān)造方式。2．監(jiān)督抽查檢驗(yàn)方式：監(jiān)造（或檢驗(yàn)）人員或業(yè)主質(zhì)量管理人員定期或不定期去工廠檢查質(zhì)保體系的執(zhí)行情況，并對(duì)生產(chǎn)用原材料、生產(chǎn)半成品或生產(chǎn)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。制管和防腐原材料生產(chǎn)以及部分設(shè)備制造主要采用這種方式。3．工廠驗(yàn)收方式：監(jiān)造（或檢驗(yàn)）人員或業(yè)主質(zhì)量管理人員在產(chǎn)品出廠前到工廠檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制文件和有關(guān)記錄，參加最終產(chǎn)品的工廠聯(lián)機(jī)試運(yùn)和出廠前檢驗(yàn)工作。一般設(shè)備主要采用這種方式。站場(chǎng)主要設(shè)備將采用飛行檢驗(yàn)和工廠驗(yàn)收相結(jié)合的方式。（三）駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)主要采取競(jìng)爭(zhēng)方式選擇，并報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行委托。（四）駐廠監(jiān)造機(jī)構(gòu)的工作范圍1．按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及業(yè)主要求，編制駐廠監(jiān)造工作實(shí)施細(xì)則，提交業(yè)主審查批準(zhǔn)；2．按業(yè)主的要求組建監(jiān)造機(jī)構(gòu)，派駐專業(yè)監(jiān)造人員駐廠監(jiān)督管理；3．審查設(shè)備、材料制造單位提交的設(shè)備制造生產(chǎn)計(jì)劃和工藝方案；4．審查設(shè)備、材料制造分包單位的資質(zhì)情況、實(shí)際生產(chǎn)能力和質(zhì)保體系，確認(rèn)是否具備滿足技術(shù)質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力；5．確認(rèn)生產(chǎn)單位對(duì)制造過(guò)程的檢驗(yàn)時(shí)間、內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)、手段及檢驗(yàn)設(shè)備和儀器，對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進(jìn)行跟蹤檢查或旁站檢查；6．監(jiān)督檢查原材料、外構(gòu)件及坯料質(zhì)量證明、檢驗(yàn)及報(bào)告以及應(yīng)報(bào)驗(yàn)的其他資料；7．對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)，做好記錄。及時(shí)匯報(bào)進(jìn)度、質(zhì)量情況，提交周、月報(bào)；8．對(duì)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備防護(hù)、包裝、儲(chǔ)存、安裝、裝箱進(jìn)行監(jiān)督，標(biāo)識(shí)清楚正確，附件齊全；9．簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書。第三十二條 嚴(yán)格按照公司的QHSE管理體系運(yùn)行，執(zhí)行《采購(gòu)管理程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》等。執(zhí)行物資采辦質(zhì)量控制主要包括采辦質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職能、供