【正文】 理職責(zé)（1）負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的儲(chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)及倉(cāng)儲(chǔ)管理。（3）進(jìn)行物資中轉(zhuǎn)的接運(yùn)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和帳務(wù)處理。（3）負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目物資分配計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)物資綜合調(diào)度工作。（6）負(fù)責(zé)辦理B、C類物資和所轄各維修隊(duì)、站場(chǎng)出庫(kù)物資的結(jié)算工作。 （二）各級(jí)采辦供應(yīng)部工作職責(zé)地區(qū)管理處職責(zé)（1）負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編制、上報(bào)。（5）負(fù)責(zé)組織供貨廠商的售后服務(wù)和設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試工作。3．負(fù)責(zé)公司物資儲(chǔ)運(yùn)管理，包括：（1）負(fù)責(zé)物資中轉(zhuǎn)站的設(shè)置與管理。（2）負(fù)責(zé)物資采辦招標(biāo)組織、實(shí)施工作。在工程建設(shè)期間，根據(jù)物資采辦量須增加的人員和崗位按需進(jìn)行設(shè)置。第四條 物資采購(gòu)供應(yīng)管理將根據(jù)公司要求及特點(diǎn)采取自行采購(gòu)、委托代理采購(gòu)等方式。本辦法涉及的物資包括西氣東輸工程建設(shè)物資和生產(chǎn)運(yùn)行（含更新改造、大修理及其他運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目）物資。辦公設(shè)備及用品的采購(gòu)管理以及勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)管理按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資采辦代理商負(fù)責(zé)執(zhí)行所委托物資采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等有關(guān)供應(yīng)環(huán)節(jié)的具體實(shí)施工作。2．各級(jí)采辦供應(yīng)部：公司設(shè)置地區(qū)管理處計(jì)劃與采辦、工程項(xiàng)目部計(jì)劃與采辦、中轉(zhuǎn)站庫(kù)房管理、物資中心倉(cāng)庫(kù)管理、維搶修隊(duì)（站）庫(kù)庫(kù)房管理等。（3）負(fù)責(zé)物資采辦合同談判、簽訂物資采購(gòu)合同及物資采購(gòu)合同管理等工作。（2）負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)和管理。（6）負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一調(diào)度、分配、協(xié)調(diào)管理工作，組織采購(gòu)物資的中間運(yùn)輸。（2）負(fù)責(zé)B、C類物資的市場(chǎng)調(diào)查，推薦信譽(yù)好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)廠商辦理西氣東輸市場(chǎng)準(zhǔn)入證。2．工程項(xiàng)目部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收、協(xié)調(diào)、質(zhì)量信息反饋和施工單位自購(gòu)物資的監(jiān)督和管理工作。（4）負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)物資資料、證書的檔案收集、整理、歸檔。 （2）負(fù)責(zé)組織到貨物資的卸車、倒運(yùn)、堆碼、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放和帳務(wù)處理。（6）嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全生產(chǎn)，做到庫(kù)房、料場(chǎng)規(guī)范管理。第十條 管理權(quán)限（一）工程物資采購(gòu)管理權(quán)限1．甲供材料和設(shè)備等均由業(yè)主集中采購(gòu)。進(jìn)口物資采購(gòu)管理包括采購(gòu)方式的確定、委托任務(wù)的下達(dá)、詢價(jià)、組織技術(shù)交流、招標(biāo)或談判、確定供應(yīng)商、簽訂合同、安裝試運(yùn)和驗(yàn)收等活動(dòng)。第五章 物資計(jì)劃管理第十一條 編制物資計(jì)劃的要求 編制物資計(jì)劃要做到系統(tǒng)性、全面性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、連續(xù)性和協(xié)調(diào)性。第十三條 物資計(jì)劃的編制 （一）物資需求計(jì)劃的編制1．工程物資需求計(jì)劃基本建設(shè)工程項(xiàng)目由工程項(xiàng)目部門根據(jù)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目計(jì)劃、施工圖紙，物資的技術(shù)條件（標(biāo)準(zhǔn)）、技術(shù)規(guī)格書、數(shù)據(jù)單、材料設(shè)備設(shè)計(jì)料表等，按照不同施工項(xiàng)目、施工進(jìn)度、工程量和物資類別分別編制單項(xiàng)工程物資需求計(jì)劃、調(diào)整計(jì)劃或變更計(jì)劃。編制物資采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容主要有項(xiàng)目名稱、技術(shù)條件、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)、到貨期和到貨地點(diǎn)等。3. 電子采購(gòu)訂單：根據(jù)物資需求計(jì)劃品種，按照股份公司電子商務(wù)部采購(gòu)目錄實(shí)行電子商務(wù)采購(gòu)的，采辦處編制電子采購(gòu)訂單。如果因工程設(shè)計(jì)發(fā)生變更，采辦處應(yīng)根據(jù)工程、技術(shù)部門或項(xiàng)目部提交的設(shè)計(jì)變更單和書面變更、調(diào)整文件及時(shí)對(duì)原物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行變更、調(diào)整，編制物資采購(gòu)變更或調(diào)整計(jì)劃，并按相應(yīng)程序?qū)徟?。采辦處編制的物資采購(gòu)計(jì)劃或電子采購(gòu)訂單，經(jīng)采辦處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第十六條 物資計(jì)劃的執(zhí)行物資需求計(jì)劃經(jīng)審批通過后，按照采購(gòu)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行采購(gòu)供應(yīng)管理。2．與主要供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流或進(jìn)行實(shí)地考察，進(jìn)一步掌握生產(chǎn)廠商的技術(shù)、質(zhì)量狀況及新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用發(fā)展動(dòng)向。6．有“市場(chǎng)準(zhǔn)入證書”的生產(chǎn)供應(yīng)商、服務(wù)商，可以不再進(jìn)行資質(zhì)審查即可參與公司的物資供應(yīng)和服務(wù)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 8. 每年度對(duì)合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)，采辦處對(duì)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行更新，剔除不合格的供應(yīng)商和準(zhǔn)確地修改供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)。委托的公司(單位)須具備相應(yīng)資質(zhì)、業(yè)績(jī)和良好的聲譽(yù)，有一套合乎國(guó)際規(guī)范的管理體系以及能夠適應(yīng)相應(yīng)工作的專業(yè)隊(duì)伍和檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備。服務(wù)采購(gòu)：是指采購(gòu)的對(duì)象是無(wú)形的且與物資采購(gòu)相關(guān)的行為，包括技術(shù)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、倉(cāng)庫(kù)管理服務(wù)和委托代理服務(wù)等。采辦處作為物資招標(biāo)項(xiàng)目主辦單位，采購(gòu)招標(biāo)工作要在公司招投標(biāo)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，根據(jù)進(jìn)度安排和物資采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)招標(biāo)的日常管理和招標(biāo)的前期準(zhǔn)備工作，編制招標(biāo)文件（有標(biāo)底的編制標(biāo)底）報(bào)公司項(xiàng)目招標(biāo)組審查通過后進(jìn)行物資采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)。 采辦處根據(jù)物資實(shí)際需求計(jì)劃編制采購(gòu)訂單，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審核和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購(gòu)。（三）非招標(biāo)方式采購(gòu) 凡不具備招標(biāo)條件的采取非招標(biāo)方式采購(gòu)，由采辦處編制議標(biāo)計(jì)劃，組織公司并協(xié)同審計(jì)監(jiān)察處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處、質(zhì)量安全環(huán)保處以及物資需求相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)談判及商務(wù)談判確定供應(yīng)商，經(jīng)采辦處處長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后，簽訂采購(gòu)合同。第二十三條 委托代理方式采購(gòu) 對(duì)于進(jìn)口物資或其它物資的采購(gòu)，委托中介機(jī)構(gòu)（代理商）進(jìn)行招標(biāo)或非招標(biāo)采購(gòu)，由采辦處協(xié)同中介機(jī)構(gòu)組織技術(shù)談判及商務(wù)談判確定供應(yīng)商。第二十五條 新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入管理 對(duì)于需求計(jì)劃中或進(jìn)行預(yù)測(cè)可能需用的新產(chǎn)品、新材料由于對(duì)其技術(shù)、產(chǎn)品性能、質(zhì)量和安全等不了解或沒有把握，需要進(jìn)行測(cè)評(píng)和試用，采辦處應(yīng)提出新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入申請(qǐng)，收集相關(guān)資料和文獻(xiàn)，報(bào)請(qǐng)公司技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)保等部門進(jìn)行測(cè)試、評(píng)價(jià)、試驗(yàn)和試用等，并將測(cè)評(píng)結(jié)果報(bào)告、試用報(bào)告和評(píng)價(jià)結(jié)論一并形成新產(chǎn)品、新材料準(zhǔn)入文件，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行備案或進(jìn)行采購(gòu)。訂貨委托書對(duì)中標(biāo)通知書進(jìn)一步說明和細(xì)化，包括組織技術(shù)交流和技術(shù)商務(wù)談判等，訂貨委托書由采辦處領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，由代理商負(fù)責(zé)按訂貨委托書、招標(biāo)文件要求與中標(biāo)人進(jìn)行談判，合同內(nèi)容必須符合業(yè)主的要求，必要時(shí)業(yè)主有關(guān)部門應(yīng)參與談判，代理商應(yīng)將合同談判結(jié)果報(bào)業(yè)主確認(rèn)后方可與供應(yīng)商簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同執(zhí)行。5．經(jīng)談判達(dá)成的合同協(xié)議條款，按合同管理程序報(bào)公司有關(guān)部門會(huì)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可簽訂正式合同文件。 8．地區(qū)管理處的B、C類物資采購(gòu)由管理處組織合同談判，擬定合同文本并經(jīng)公司相關(guān)部門會(huì)審，并按公司合同管理有關(guān)審批和授權(quán)要求簽訂采購(gòu)合同。第二十八條 物資采購(gòu)合同的管理 物資采購(gòu)合同管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司《西氣東輸管道公司合同管理辦法》。合同的正本按規(guī)定由公司文檔部門進(jìn)行存檔。及時(shí)收集、分發(fā)、整理、登記，建立合同管理臺(tái)賬，并按月提報(bào)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第九章 物資倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置第二十九條 物資中轉(zhuǎn)站的設(shè)置 根據(jù)工程建設(shè)的需要，在工程沿線或所在地要臨時(shí)設(shè)立相應(yīng)配套的物資中轉(zhuǎn)站（簡(jiǎn)稱“中轉(zhuǎn)站”），它的基本任務(wù)是按照物資管理要求做好物資接運(yùn)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放。在工程項(xiàng)目結(jié)束后中轉(zhuǎn)站相應(yīng)撤銷，多余物資移至其他中轉(zhuǎn)站或生產(chǎn)運(yùn)行倉(cāng)庫(kù)。：必須擁有一定數(shù)量、噸位的起重倒運(yùn)設(shè)備。，便于管理。（一）為了保證公司的工程項(xiàng)目和生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu)質(zhì)量，公司將對(duì)國(guó)內(nèi)外主要材料、設(shè)備制造廠派駐駐廠監(jiān)造。2．監(jiān)督抽查檢驗(yàn)方式：監(jiān)造（或檢驗(yàn)）人員或業(yè)主質(zhì)量管理人員定期或不定期去工廠檢查質(zhì)保體系的執(zhí)行情況，并對(duì)生產(chǎn)用原材料、生產(chǎn)半成品或生產(chǎn)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。站場(chǎng)主要設(shè)備將采用飛行檢驗(yàn)和工廠驗(yàn)收相結(jié)合的方式。第三十二條 嚴(yán)格按照公司的QHSE管理體系運(yùn)行，執(zhí)行《采購(gòu)管理程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》等。第三十五條 物資采購(gòu)質(zhì)量事故處理參照《中國(guó)石油西氣東輸工程質(zhì)量事故管理暫行規(guī)定》。完整資料應(yīng)包括：質(zhì)量證明書、交貨明細(xì)、磅碼單、合格證等。在卸貨時(shí)供貨方(或其代理人)與倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸。6．倉(cāng)庫(kù)在整批卸貨完成后當(dāng)日在“物資到貨通知單”上填寫實(shí)收數(shù)量并簽字加蓋公章確認(rèn)，對(duì)交接中的問題應(yīng)加以簡(jiǎn)短說明，兩日內(nèi)將“物資到貨通知單” 傳至采辦處。（2）委托加工用的原材料到達(dá)加工廠后由加工廠負(fù)責(zé)驗(yàn)收。（2）倉(cāng)庫(kù)在依據(jù)供貨方提供的質(zhì)量證明資料及發(fā)貨清單對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收，并按規(guī)定做好物資驗(yàn)收記錄。（7）對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，在保管期間發(fā)生的損壞、丟失由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)。包括質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢驗(yàn)。計(jì)件物資按件全部清點(diǎn)；按理論換算者按檢尺換算計(jì)量。（3）采辦處（管理處）材料核算人員負(fù)責(zé)對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行審核，主要包括：費(fèi)用項(xiàng)目是否齊全、票據(jù)是否符合要求、各責(zé)任人是否簽字確認(rèn)等。第三十九條 物資的保管與保養(yǎng) ，結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)條件進(jìn)行。對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存，定期檢查。（1）賬本的設(shè)置按物資的大類分別建立。、臺(tái)帳和記錄進(jìn)行稽核，并簽字蓋章確認(rèn)。：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、賬存、實(shí)存、盈虧、報(bào)廢（損）等內(nèi)容。4．對(duì)庫(kù)存物資盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤虧、銹蝕、過期、破損等情況要及時(shí)上報(bào)采辦處，說明原因、提出整改措施和報(bào)廢報(bào)損申請(qǐng)，采辦處將情況匯總后，向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出處理意見，對(duì)于報(bào)廢報(bào)損的物資由采辦處向公司財(cái)務(wù)處提交報(bào)廢報(bào)損申請(qǐng)和建議，經(jīng)兩部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采辦處綜合管理人員和結(jié)算人員作為公司存貨盤點(diǎn)小組成員，根據(jù)實(shí)際情況需要可以有選擇性和有針對(duì)性的不定期的進(jìn)行存貨盤點(diǎn)。（1）領(lǐng)用單位（施工單位、維搶修單位及其他使用單位）根據(jù)工程進(jìn)度及需用量編制實(shí)際物資需用計(jì)劃，經(jīng)業(yè)主有關(guān)部門審核后，采辦處或其代理機(jī)構(gòu)依據(jù)工程量，核定材料、設(shè)備用量，開據(jù)物資領(lǐng)料通知單，除直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)料外，領(lǐng)料單位憑單到指定的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。（2）領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。出庫(kù)物資必須進(jìn)行嚴(yán)格計(jì)量，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。（3）發(fā)料完成后保管員應(yīng)將領(lǐng)料單領(lǐng)用單位留存聯(lián)及有關(guān)碼單、需向領(lǐng)用單位提供的質(zhì)量證明資料提交領(lǐng)料人。（6）領(lǐng)料單一經(jīng)開出，領(lǐng)用單位應(yīng)在當(dāng)月完成領(lǐng)料，確因客觀原因未領(lǐng)完時(shí)，倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)月核算截止日按實(shí)發(fā)填單記賬，未領(lǐng)部分應(yīng)重新開領(lǐng)料單。（2）調(diào)入庫(kù)接貨驗(yàn)收后填寫“物資驗(yàn)收確認(rèn)單”，并按上述有關(guān)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。、數(shù)量等問題，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任的劃分，屬供方責(zé)任的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)作好驗(yàn)收記錄，在未處理前單獨(dú)保管，及時(shí)報(bào)采辦處，由采辦處向供貨廠商提出更換、退貨、修復(fù)或經(jīng)濟(jì)索賠；屬物資承運(yùn)單位的，采辦處會(huì)同倉(cāng)庫(kù)及時(shí)向承運(yùn)單位進(jìn)行索賠；屬倉(cāng)庫(kù)責(zé)任的由采辦處提出處理意見，對(duì)倉(cāng)庫(kù)處罰。，應(yīng)妥善保管，在處理前不得動(dòng)用。第四十三條 進(jìn)口物資的通關(guān)及中轉(zhuǎn)、商檢由進(jìn)口代理商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。業(yè)主提供給加工廠的物資的存貨管理，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)物資的存貨管理辦法執(zhí)行。由于領(lǐng)用單位領(lǐng)出的物資已經(jīng)使用或在外時(shí)間較長(zhǎng)但質(zhì)量和性能無(wú)問題的情況下，退庫(kù)必須經(jīng)采辦處審批同意后方可辦理退庫(kù)，對(duì)物資已經(jīng)損壞或失去原有性能的不辦理退庫(kù)，可以作為廢舊物資進(jìn)行無(wú)償或有償回收。隨物資發(fā)出帶有押金的專用標(biāo)準(zhǔn)包裝容器、集裝箱、電纜盤等包裝物，要按包裝容器回收的規(guī)定進(jìn)行回收。地區(qū)管理處的各維搶修隊(duì)在管理處的授權(quán)下可直接到物資倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并可適當(dāng)和少量在維搶修隊(duì)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)備備品備件（分區(qū)管理）。能修復(fù)再利用的一定要利用，可代用的一定要代用，經(jīng)鑒定確定已不能再利用的，由公司授權(quán)采辦處，由采辦處統(tǒng)一對(duì)外銷售處理，銷售價(jià)格經(jīng)采辦處按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算，報(bào)財(cái)務(wù)處核定，銷售款上交公司財(cái)務(wù)，并由財(cái)務(wù)處出具銷售發(fā)票。3．中轉(zhuǎn)站（倉(cāng)庫(kù)）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的物資核銷工作，在該項(xiàng)目收尾前做好主要物資的核銷并及時(shí)上報(bào)采辦處。1．物資分配調(diào)撥的依據(jù)：工程任務(wù)量、工程進(jìn)度及技術(shù)等部門核定的物資消耗定額、資源量是物資分配的主要依據(jù)。（3）編制物資分配計(jì)劃。防止重復(fù)運(yùn)輸和迂回運(yùn)輸，縮短運(yùn)距，減少在途時(shí)間。：在全面掌握工程施工用料進(jìn)度、物資分配計(jì)劃、合同交貨情況及相關(guān)產(chǎn)地運(yùn)力資料的前提下，根據(jù)運(yùn)輸方案，綜合考慮貨源、流向、運(yùn)輸路線、現(xiàn)場(chǎng)道路、存放場(chǎng)地等因素，統(tǒng)一調(diào)度，組織協(xié)調(diào)物資的發(fā)運(yùn)、接收及中轉(zhuǎn)等。在運(yùn)輸前應(yīng)制定詳細(xì)的運(yùn)輸方案及相應(yīng)的保護(hù)措施，認(rèn)真選擇有實(shí)力的運(yùn)輸單位及可靠的運(yùn)輸工具，承運(yùn)單位按照有關(guān)要求必須進(jìn)行路線、場(chǎng)所的調(diào)查，編制詳細(xì)的運(yùn)輸實(shí)施方案，并報(bào)業(yè)主審批后執(zhí)行。應(yīng)急運(yùn)輸方案由采辦處編制，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3．駐廠監(jiān)造人員作為業(yè)主的代表，應(yīng)有相應(yīng)的義務(wù)及時(shí)提報(bào)生產(chǎn)廠的生產(chǎn)及交貨進(jìn)度情況，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┐叽倨浒雌诩皶r(shí)交貨。（3）海運(yùn)費(fèi)：進(jìn)口代理憑海運(yùn)提單、運(yùn)輸協(xié)議及付款通知、物資名稱、數(shù)量、供貨商、承運(yùn)商、啟運(yùn)日期、預(yù)計(jì)到港日期，到達(dá)港口名稱，提單重量、運(yùn)費(fèi)率、運(yùn)費(fèi)金額。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，由保管人員根據(jù)進(jìn)口代理的到貨通知單和ERP系統(tǒng)的內(nèi)向交貨通知單開具《物資驗(yàn)收確認(rèn)單