【正文】 負責工程物資采購合同簽訂工作和進貨工作，并負責其它小型（機具）和其它材料的采購和供應工作。嚴格執(zhí)行物資消耗定額管理核算和定額發(fā)料制度。 負責全公司各工程項目部的物資監(jiān)察工作。 負責公司各項目部物資人員的崗位培訓和考核工作。 第四條 本辦法適用于公司各項目部承建的所有工程項目所需的物資采購、供應和管理。物 資 管 理 辦 法 第一章 總 則 第一條 為進一步加強公司物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，更好地為施工生產(chǎn)服務，根據(jù)中鐵二十五局集團公司的物資管理辦法，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。 第二章 組織管理職責與工作崗位要求 第一條 公司成本管理中心物資管理部職責 貫徹執(zhí)行國家和集團公司有關物資工作方針、政策、規(guī)定，制定本單位物資管理辦法及規(guī)章制度。 掌握物資管理 的各項信息數(shù)據(jù)，全面、真實、準確地反映 1 物資管理狀態(tài)，按期上報物資有關報表（物統(tǒng)表 物統(tǒng)表 2）。 第二條 項目部物資部門及施工隊材料員主要工作職責 嚴格執(zhí)行上級物資管理規(guī)章制度，制定本項目部物資供應管理細則，并組織實施。 負責本項目部的物資供應與管理全過程的組織和檢查指導工作。 負責向各施工隊材料的核銷 轉(zhuǎn)帳工作。 2 1 負責現(xiàn)場物資管理和物資節(jié)約工作。 負責本隊物資的現(xiàn)場管理工作，嚴格執(zhí)行“分項分部”、“總量包干”的物資管理方針。 從事物資管理工作人員，應先培訓后上崗，未經(jīng)培訓的非專業(yè)人員不應安排從事物資管 理工作。 第二條 物資計劃應按項目、工號分別編制，編制的依據(jù)是施工技術做出的工程項目分項（分部）工程數(shù)量和施工圖預算材料分析或工料機分析表。在保證施工生產(chǎn)所需材料質(zhì)量的前提下，把材料的消耗限制在最低水平，達到節(jié)約使用材料的目的。 第八條 物資統(tǒng)計工作是物資管理的重要組成部分，各項目部物資部門應根據(jù)上級業(yè)務部門和本單位的要求，完成各種統(tǒng)計報表工作，保證其及時性、準確性和完整性。 第四條 物資采購的原則及規(guī)定 物資采購必須堅持“貨比三家、三家比貨、比質(zhì)比價、總量控制、就地就近、運輸方便、綜合平衡、物美價廉”的原則。 砼外加劑等高新技術產(chǎn)品，必須由項目部總工程師會同技術、試驗等部門做好外加劑等高新技術產(chǎn)品的選定工作，由其物資部門依《工程物資招 標采購管理辦法》組織實施。 定價：公司成本管理中心物資管理部與項目部物資科經(jīng)過調(diào)查和通過資格預審確定合格供應商，并根據(jù)工程材料招標核定材料成本單價。 第五條 物資采購的程序 公司成立由董事長、總經(jīng)理任組長，委托分管副總經(jīng)理任副組長，公司物資、施工管理、合同造價、監(jiān)審部門負責人及項目部分管領導、物資科長等成員組成的工程物資招標領導小組，主要督導、協(xié)調(diào)項目部實施陽光采購。 在進行市場調(diào)查、了解資源分布狀況的基礎上，發(fā)布招標信息，對前來投標的單位進行資格預審。 第五章 物資倉儲管理 第一條 進貨 檢驗 項目材料員須會同計量測試人員對進場入庫的物資，按隨貨同行單或采購合同（進貨單）所列材料的規(guī)格、型號、單位、數(shù)量進行數(shù)量、質(zhì)量、技術證件的驗收。為了便于計量，在進入現(xiàn)場 后要堆成有規(guī)則的形狀丈量，計算出它的 7 體積。 ⑷、 在有條件的地方，砂石料一定要采取過磅后，按理論重量換算成立方數(shù)后進料，實行材料驗收三聯(lián)單制度（附 三聯(lián)單）。在未定論之前，不得動用，妥善保管。做到上苫下墊，按品種、規(guī)格、型號不同分類堆碼、擺放整齊，并加以標識，嚴禁混放，以便收、發(fā)和清查。 定期盤點制度。據(jù)盤點及材料核銷情況每月與財務核對一次帳，為避免賬賬不符情況的發(fā)生，物資業(yè)務員填寫《憑證單據(jù)編號（傳遞）登記》表，在傳遞中經(jīng)接收人員簽認，做到賬物相符，帳帳相符。 地材：實行總量包干，盈虧自負，按圖紙砼數(shù)量 和實際配 9 合比計算用量加損耗砂 4%、碎石 2%計劃控制供應。 第六章 現(xiàn)場材料消耗核算 第一條 物資的核銷制度 各項目部采購物資的核銷，憑《工程物資購銷合同》、發(fā)票、點驗單、物資科填寫材料報銷單、項目經(jīng)理簽字，財務科核對發(fā)票、價格、金額、點驗單無誤后方可列銷入帳。 低值易耗品采取一次攤銷核算，領用時將其價值一次計入成本或管理費用。 未經(jīng)點驗的工程材料不得納入工程成本。 據(jù) 分部或分項工程的《材料定額消耗臺賬》，算出當期的實際消耗數(shù)量。 各種質(zhì)量記錄和各種報表資料要妥善保存，按《三證合一》的管理程序，裝訂、歸檔、存放、上交。物資監(jiān)察應做到有章 11 可循、有法可依、違章必查、違法必究。凡未按此方法執(zhí)行的項目部負責人和項目部物資負責人按《包保責任狀》中的罰則與獎勵的相關條款執(zhí)行。 第四條 隊級材料人員、保管人員，由于責任心不強，收發(fā)短斤缺兩，保管損失浪費。 第二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。 第二條 項目部物資科長崗位實行風險抵壓聘任，月工資首發(fā) 1400 元，剩余工資及獎金均作為風險抵壓金，年終依據(jù)公司《項目管理辦法》《物資管理辦法》、項目部有關規(guī)章制度、本責任狀有關條款進行考評，考評后計發(fā)風險抵壓金的 30%，本工程完工驗交對上末次計價結(jié)束后，依據(jù)上述條款進行考評，考評后計發(fā)全部風險抵壓金（支付或扣除）。采購的具體運作，主要材料、廠制產(chǎn)品、地材、砼外加劑由公司成本管理中心物資管理部統(tǒng)一組織招標采購，交由項目部物資科組織實施；其它材料由項目部物資科組織招標采購，報公司物資管理部批準。保證收發(fā)無誤，保管符合標準，由于收發(fā)短斤缺兩，保管造成損失浪費，物資科長管理失責，視情節(jié)輕重處以 1001000 元罰款，對業(yè)務除按損失金額賠償外調(diào)離工作崗位，并在公司范圍內(nèi)不得從事物資工作。由于工作失誤造成超購、超供的，物資科長負直接責任，視情節(jié)輕重處以 10005000 元的罰款，直至撤銷科長職務，并在本公司范圍內(nèi)不得再從事物資工作。 中鐵二十五局一公司 項目部項目經(jīng)理： 中鐵二十五局一公司 項目部物資科長： 二 00 年 月 日 16 工程物資購銷合同 合同編號： 25