【文章內容簡介】 參數(shù)與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批分期付款。第七章 附則第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規(guī)行為的，由有關部門追究相應責任，同時調離采購工作崗位。第十八條 其他未盡事宜，按國家現(xiàn)行有關法律、法規(guī)辦理。第十九條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前有關文件規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法規(guī)定為準。第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為加強公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權采購相結合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應渠道。第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協(xié)調物資計劃申報、審批和相關采購工作。第二章 采購部門職責第五條 經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務工作的指導和監(jiān)督。（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資，確保生產(chǎn)、建設和辦公需要。（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質量問題進行協(xié)調處理。第三章 申購部門職責第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。第八條 負責本部門采購物資使用情況相關信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結經(jīng)驗，提高水平。第九條 負責對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規(guī)范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經(jīng)營管理部備案。第十條 負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。第四章 物資采購原則第十二條 未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。第十三條 庫房內備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。第十五條 物資采購工作，應根據(jù)不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業(yè)比質量，同樣質量比價格，同質同價比服務，擇優(yōu)確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告，并經(jīng)公司領導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。第五章 供應商管理第十七條 供應商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟組織。合格供應商確定的原則：（一）公平、公開、公正原則；（二）技術領先、質量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；（三）同質同價、系統(tǒng)內生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應商的基本條件（一）資質資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構代碼、銀行開戶、生產(chǎn)許可證等相關證件）；（二）符合國家安全標準的證明材料和產(chǎn)品所需的資質證明材料；（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產(chǎn)廠家或銷售總代理提供的書面授權書、委托書或證明文件；（四）生產(chǎn)經(jīng)營國家有特殊標準的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關資質證明或經(jīng)營許可證；（五）采購活動要求的其它材料。第十九條 經(jīng)營管理部廣泛征集供應商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應從資料庫中隨機抽取所需供應商，并由物資申報部門與資金財務部進行監(jiān)督。第六章 物資采購管理第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經(jīng)本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經(jīng)營管理部根據(jù)公司領導審批的采購計劃，組織采購。有關部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。第二十一條 特殊補報：對生產(chǎn)經(jīng)營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資，允許有關需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負責人審核，分管公司領導審查簽署后，送經(jīng)營管理部。第二十二條 應急物資：對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資，有關部門或填寫《應急物資申報單》，經(jīng)各部門審批后報經(jīng)營管理部進行采購；經(jīng)營管理部收到《應急物資申報單》后，應按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應急申報每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。第七章 物資采購方式及合同管理第二十四條 對機器、設備、生產(chǎn)用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。第二十五條 對單件價格低于5萬元的設備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經(jīng)書面報告原因并獲公司領導批準，由經(jīng)營管理部牽頭，會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購通知書”（見附件五），交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應商進行自行采購。采購完成后，經(jīng)營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。第二十七條 經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標或集中采購。第二十八條 以下情況經(jīng)公司領導書面同意可不進行招標采購：所需物資只能從唯一供應商獲得；出現(xiàn)不可預見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。對此類不能招標采購的物資，也應組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領導批準同意。第三十條 對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關責任人負責。第三十一條 經(jīng)營管理部未能按時完成采購任務時，應及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項，應及時匯報公司領導，同時應追究相關人員責任。第八章 物資驗收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經(jīng)