物資供應管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-17 03:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 書和圖表、郵件、電傳及補充協(xié)議應與合同一起管理。第四十八條 物資經(jīng)濟合同執(zhí)行物資經(jīng)濟合同具有法律的約束力，一經(jīng)簽訂，應嚴格執(zhí)行；隨時掌握供方的生產(chǎn)進度情況，質(zhì)量情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促協(xié)調(diào)確保按合同規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、品種、規(guī)格型號、交貨時間供貨；及時了解供貨合同的供貨時間、數(shù)量、價格的變化情況，盡快調(diào)整計劃、采取措施，保證生產(chǎn)物資供應；根據(jù)經(jīng)濟合同規(guī)定的交貨期及時組織催交，督促發(fā)運或提運，大型設備要派專業(yè)技術人員對生產(chǎn)過程進行監(jiān)造；因生產(chǎn)計劃調(diào)整或工程項目變更，接到通知后，應盡快聯(lián)系供方辦理訂貨合同的變更或解除；發(fā)生合同糾紛按《合同法》有關規(guī)定處理。第四十九條 物資經(jīng)濟合同管理合同簽訂后，建立合同臺帳，統(tǒng)一編號集中管理，分類存檔，同時將合同正本交財務一份。輸入微機建立合同信息檔案，詳細記錄供貨單位、供貨時間、價格、數(shù)量等資料。所簽合同不論履行完畢與否，一年之內(nèi)由物資供應部檔案員管理；二年以上，未履行完畢者，仍由物資供應部管理；已履行完畢者由物資供應部交綜合部檔案室統(tǒng)一管理。物資供應部檔案管理員，每季度向分管領導和財務及企劃提供合同簽約分析報告。第七章 物資采購驗收管理辦法第五十條 驗收成立聯(lián)合驗收小組，原則要求物資供應部組織使用部門及技術部、資產(chǎn)管理部、工程部、監(jiān)理、廠家代表等相關單位進行驗收，不得單方面私自開箱驗收；驗收的期限原則上貨到后小批量當日驗收完，批量較大三至七日內(nèi)驗收完。準備驗收所需的相關資料：如訂貨合同（包括協(xié)議書、變更單）或采購計劃及隨貨同行的采購清單。準備驗收時所需的記錄單：如“設備驗收記錄單”、“設備驗收記錄單副表”、“進口設備驗收單”及“進口設備驗收單（附頁）”、“到貨記錄”等。驗收外觀質(zhì)量：檢查包裝物是否有破損，核對包裝物上的標識是否正確；應是完整無損、無變形、無腐蝕、無裂紋、無脫漆，翻砂件部分及防潮、防腐是否符合有關標準，并在驗收單上填寫清楚。按訂貨合同或采購計劃、裝箱清單、發(fā)貨清單驗收所到設備（材料）的名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量是否符合訂貨要求。檢查標識：設備本身的標識應內(nèi)容齊全、正確、清楚。抽樣檢驗：對特殊產(chǎn)品（油類、化工產(chǎn)品等）需要檢驗的，還需委托化學專業(yè)人員抽樣檢驗和驗收，對于劇毒品、危險品，由有關專業(yè)人員會同技術部、安檢部、物資部等有關部門參加驗收；對同一種產(chǎn)品因數(shù)量大，可采取抽檢的方法，但供方須保證對未檢驗部分數(shù)量、質(zhì)量負全責。驗收資料：合格證、檢驗報告、圖紙、說明書、技術光盤是否按合同要求交齊，質(zhì)量是否符合要求，并應在驗收單上填寫清楚。對隨設備到貨的資料驗收后，填寫設備資料移交清單，技術部或工程部專業(yè)人員簽字后將資料移交檔案室。取證：供需雙方在驗收時發(fā)現(xiàn)的包裝破損、設備受損及外觀、質(zhì)量有問題應拍照取證以作備用。恢復包裝：驗收完后不急用的設備（材料），應及時恢復包裝并放入干燥劑防潮，有些小件可用原包裝一起存放，需進庫的應進庫存放。露天堆放的設備（材料）還應做好上蓋下墊。1懸掛標識牌：驗收完后應及時懸掛標識牌，并填寫機組編號、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)（合格、待驗等）、定位號及生產(chǎn)廠家。1驗收記錄：設備驗收完應填寫“設備驗收記錄單”、“設備驗收記錄單副頁”；詳細記錄驗收的實際情況及對存在問題的處理意見，并應有參加驗收人員簽字確認。1驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理（不排除在安裝和試運行中發(fā)現(xiàn)的問題）：（1）產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，由廠家解決。（2）一次運輸中發(fā)生損壞、丟失等問題，由供應方與承運方解決。（3）在二次搬運中發(fā)生的問題，由安裝或施工單位、使用部門承擔責任。（4）在倉庫管理中造成的損壞、丟失、變質(zhì)等由倉儲單位負責。1物資驗收項目、程序、標準及驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的處理均按國家物資總局頒發(fā)的《物資技術保管規(guī)程》修訂本規(guī)定執(zhí)行。1物資驗收合格后，保管辦理入庫手續(xù)，相關人員簽字后，入庫單加蓋入庫專用章，采購員憑入庫單方可到財務報賬，驗收不合格的物資，通知采購員處理。第八章 物資入庫、出庫、盤點管理辦法第五十一條 入庫庫管員依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備驗收單（材料驗收單）、訂貨合同、供貨廠家的商務發(fā)票及有關憑證，核實交付產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。根據(jù)入庫單上的內(nèi)容準確無誤地填寫入庫單、發(fā)票、合同、入庫單的產(chǎn)品名稱應一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱，并有核對人和部門領導簽字。建立明細臺賬：倉管員依據(jù)審核無誤的入庫單，建立設備（材料）明細臺賬，按入庫單上所載的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等全部記錄明細臺賬（輸入微機系統(tǒng)），以記過的賬不能隨便更改或刪除。原材料、材料、設備驗收入庫單要有區(qū)別，原材料（煤）的驗收，必須
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