物資供應商管理制度(編輯修改稿)
2025-01-25 23:22 本頁面
【文章內容簡介】 型項目用量達到 50萬元）的風險物資 ? （ 3）價格等級：按產品的價格從高到低分別標注：“★★★★”、“★★★”、“★★”、“★”。 合格物資供應商的日常管理 ? 管理權責 ? 供應商供貨和服務投訴 ? 合格物資供應商調查 ? 合格物資供應商評審 ? 采購指導價 ? 合同管理 ? 資金計劃管理 ? 供應商會議 管理權責 ? 后備物資供應商及公司合格物資供應商由公司采購科負責管理 ? 分公司供應商由分公司負責日常管理，并與公司實行資源共享。 ? 項目合格物資供應商由采購科與項目部共同管理 供應商供貨和服務投訴 ? 下列情形，相關人員必須提交 《供應商供貨 /服務投訴單》【附表（ 9）】 – 提供商品出現質量問題 – 供應商相關人員不作為 – 以次充好，提供虛假證明或假冒材料 – 弄虛作假，故意欺詐 – 服務態(tài)度惡劣，或服務不及時 – 供貨期拖延 – 不能及時提交發(fā)票或財務溝通障礙 ? 下列部門在與供應商業(yè)務過程中，涉及上述投訴事項的，應責令供應商立即整改并及時提交投訴報告單 – 財務部 ——涉及供應商財務溝通或財務作業(yè)時 – 項目部 ——涉及產品材料使用或相關業(yè)務活動時 – 工程服務部 ——涉及產品材料使用或相關業(yè)務活動時 – 工程保障部及工程質量安全委員會 ——例行或專項檢查中發(fā)現相關問題時 ? 任何投訴事項，必須提交報告給供應商管理責任部門備案，并納入供應商年度評價體系。 ? 分公司、事業(yè)部有權直接淘汰供應商 ? 采購科負責供應商投訴的日常管理 ? 嚴禁與供應商竄通或對供應商的不良行為和產品質量不合要求的事實故意隱瞞不報。 合格物資供應商調查 ? 供應商調查只對已與本公司發(fā)生往來的合格物資供應商進行（不含一次性物資供應商）。 ? 供應商調查必須內部調查和外部調查同時進行。 ? 供應商調查采用隨機形式，由工程事業(yè)部采購科組織，分公司可另行組織調查，調查結論抄送采購科。 ? 調查頻次 – 確保一年內的調查范圍覆蓋當年發(fā)生過往來的全部合格物資供應商 – 首次往來的合格物資供應商應在合同履行結束一周內完成調查 – 對單個合格物資供應商調查對象，全年不得超過 2次 – 項目結束，項目合格物資供應商必須進行內外調查（公司采購科調查） ? 對供應商調查中發(fā)現重大問題的，立即處理，并提交處理報告 ? 使用的表式： – 向項目部 /使用方進行內部調查的，使用 《物資供應商調查表（內部）》【附表（ 10）】 – 向供應商進行外部調查的，使用 《物資供應商調查表（外部）》【附表（ 11）】 ? 對于一次性物資供應商，采購科應全過程跟蹤了解該供應商的表現。 調查內容 物資供應商調查內容 內部調查 ? 質量與服務 – 提供的產品品質 – 對產品維修的處理 – 對公司要求現場服務的響應 – 對公司投訴的反應 ? 價格 – 與同類產品比較，價格水平 – 供價與業(yè)主接受價格的空間 ? 交貨 – 及時性 – 數量準確性 ? 其它 – 溝通、配合情況 – 廉潔情況 外部調查 ? 是否愿意再次與公司合作 ? 對公司付款是否滿意 ? 動態(tài)墊資或質量保證金的數額調整 ? 對公司供應商管理體系的建議 ? 對公司管理人員的建議 ? 是否向公司人員提供利益 ? 是否有公司人員向供應商索取利益 合格物資供應商評審 ? 合格物資供應商評審每年進行一次，評審范圍須覆蓋全部的公司合格物資供應商。 ? 評審按 《物資供應商評審表》【附表（ 12）】 內容進行 ? 評審以采購科評價為主，涉及不確定事項的，應由采購科組織調查。 ? 評審程序 – 相關人員調查 – 填報 《物資供應商評審表》【附表（ 12）】 – 采購科確定供應商得分與級別 – 工程事業(yè)部審核 – 公司分管副總批準 – 評定結果登陸或編入合格物資供應商名冊 ? 根據年度評審的得分進行排序 – 同類物資排序在第 4名之后的，作后備物資供應商。 – 同類物資通過供應商評審，確定一家星級合格物資供應商。 – 采購作業(yè)時優(yōu)先選擇星級合格物資供應商。 評審內容 物資供應商評審內容 ? 一票否決項目 – 是否違反廉潔制度 – 未能按合同約定的時間交貨，對項目工期客觀上造成嚴重影響的 – 所提供的物資發(fā)生嚴重的質量事故或安全事故，致使業(yè)主和公司蒙受損失的。 – 服務態(tài)度惡劣，對提出的投訴意見不予處理或經常無故拖延的。 – 因供應商原因或供應商的不作為，造成公司重大聲譽或經濟損失的。 – 發(fā)生法律訴訟的 – 供應商以次充好，提供虛假證明材料或弄虛作假，存在欺詐行為的。 ? 財務項目 – 對請款程序遵守情況 – 對偶爾付款滯后的催討情況 – 動態(tài)墊資額度 ? 基本項目 – 供應商內部調查的結論 – 本年度的投訴次數 – 本年度的供貨總額 – 對供應商調查的配合情況 – 對公司管理制度的配合情況 – 合同履約情況 – 服務態(tài)度 ? 額外加分項目 – 提供項目信息或給予業(yè)務協助 – 推薦人才給公司 – 超合同配合等 采購指導價 ? 工程事業(yè)部應根據公司合格物資供應商的價格，頒布公司的采購指導價。 ? 頒布的形式： – 書面形式：《合格物資供應商登記表》匯編成的公司合格物資供應商名冊，應包含供應商的基本信息及約定的價格信息。 – 網絡頒布：供應商信息庫 ? 采購指導價設置查詢權限，只有以下人員有權限查詢 – 造價科、設計科、采購科全體人員 – 其他部門副科級以上人員 – 項目部專業(yè)工程師以上人員 ? 采購指導價應每季度更新一次，若遇市場行情波動較大，應及時更新采購指導價，更新后即時頒布。 ? 公司采購指導價為機密文件，相關人員應執(zhí)行保密規(guī)定。 合同管理 ? 公司與供應商之間的權利和義務，應當按照平等、自愿的原則以合同方式約定。 ? 采購合同的形式應當采用書面形式，不得以口頭方式約定。以下情況除外： – 公司采購人員直接購買，
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