【文章內(nèi)容簡介】 定期依據(jù)盤點(diǎn)表對各單位庫存進(jìn)行抽查，同時(shí)根據(jù)各供應(yīng)站和回收站的報(bào)表對庫存物資進(jìn)行檢查核對。具體要求和程序依據(jù)中心核算管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡盤點(diǎn)并調(diào)查屬于各庫站管理不當(dāng)?shù)仍蛟斐商潛p的，要嚴(yán)格追究保管及庫站負(fù)責(zé)人的責(zé)任。對于所產(chǎn)生的損失，要視情況責(zé)成相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，并給予待崗培訓(xùn)、調(diào)整崗位或退回公司人力資源管理部門等方式進(jìn)行處理。 第一百〇二條 每批次物資 處置完畢后由物資供應(yīng)中心形成報(bào)告向公司匯報(bào)。 內(nèi)容包括： 1. 買方的履約 情況、合理組織提貨情況、貨款支付情況等事項(xiàng)。 2. 招標(biāo)（或交易中心）競價(jià)效果、是否完全按照委托進(jìn)行組織拍賣等情況。 3. 對本次制定的處置方案進(jìn)行總結(jié)、評審。 第一百〇三條 物資供應(yīng)中心根據(jù)總結(jié)匯報(bào)后的公司意見，支付或扣除保證金。 第一百〇四條 每批次物資處置完畢后由廢舊物資管理站收集各種與拍賣相關(guān)的文件（包括中國神華能源公司批復(fù)文件、公司黨政聯(lián)席辦公會議紀(jì)要等）、詢價(jià)單、價(jià)格審定明細(xì)（或評估報(bào)告、對外調(diào)劑部評測表）、處置方案匯報(bào)文件、買受人相關(guān)資料、中標(biāo)通知書、提貨確認(rèn)單、退還質(zhì)保金審批表等，事后評價(jià)資料需裝訂成冊，按次移交公司檔案室保管。 第十章 包裝物及倉儲設(shè)備器具管理 第一百〇五條 各庫站要加強(qiáng)包裝物管理，及時(shí)回收，妥善保管。 第一百〇六條 進(jìn)口物資包裝物在庫區(qū)單獨(dú)存放隔離管理，必須經(jīng)商檢部門檢驗(yàn)檢疫合格后方可處理，不合格進(jìn)口包裝物必須按商檢部門有關(guān)規(guī)定管理。 第一百〇七條 各庫站應(yīng)對倉儲設(shè)備器具進(jìn)行登記、建帳。操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格并取得相應(yīng)上崗證件后方可上崗操作，并嚴(yán)格遵守安全操作等規(guī)程。要提高設(shè)備利用率，避免超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。 第一百〇八條 要加強(qiáng)設(shè)備的例行保養(yǎng)、預(yù)防性檢修、定期檢修工作。達(dá)到“齊備、潤滑、清潔、安全”四項(xiàng)要求，經(jīng)常進(jìn)行檢查和校驗(yàn)，消除隱患，做好記錄。 第十一章 倉庫消防安全 第一百〇九條 各庫站要認(rèn)真宣傳、貫 徹國家及地方的各種消防條例及有關(guān)法規(guī)，落實(shí)“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，建立健全各級消防安全組織和各項(xiàng)制度，責(zé)任到人。 第一百一十條 各庫站要建立健全倉庫消防、防火檔案，并明確責(zé)任區(qū)責(zé)任人制度。倉庫配備的消防器材必須明確責(zé)任人，滅火器要標(biāo)注購入、維修、換藥時(shí)間。消防設(shè)備設(shè)施除搶險(xiǎn)救災(zāi)外，不得用于與消防無關(guān)的工作，不得隨意挪作他用，更不能丟失損壞，要勤查、勤維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)漏氣、漏液，壓力達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)更換。 第一百一十一條 庫區(qū)必須有明顯的禁煙、禁火等各種禁止標(biāo)識。各種消防設(shè)施器具，必須按規(guī)定配備齊全、定期檢查、保持完好，庫內(nèi)消防 通道必須時(shí)刻保持暢通。 第一百一十二條 閑雜人員不得進(jìn)入庫區(qū)。非本單位工作人員進(jìn)入庫區(qū)要進(jìn)行檢查，所有入庫人員都嚴(yán)禁將危險(xiǎn)品、易燃易爆物品帶入庫區(qū)。 第一百一十三條 庫區(qū)內(nèi)散落的易燃、可燃物及雜草、臟物應(yīng)及時(shí)清除，對用過的油棉紗、油抹布和沾油工作物、手套等用品，必須放在安全地點(diǎn)，及時(shí)分類、妥善保管、集中處理。 第一百一十四條 安全自查應(yīng)制度化、經(jīng)?；龊谩叭馈惫ぷ?，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改并做好記錄。用火、用電必須報(bào)中心安全管理辦公室審批后實(shí)施。 第一百一十五條 加強(qiáng)供電線路的管理，室內(nèi)布線、保險(xiǎn)裝置必須符合電氣設(shè)備安裝要求，不亂拉、亂接電纜，對多年老化線路、絕緣不良等要 及時(shí)更換，電氣設(shè)備開關(guān)不準(zhǔn)有明火，嚴(yán)禁用銅、鐵絲代替保險(xiǎn)裝置，應(yīng)按規(guī)定容量購置保險(xiǎn)，嚴(yán)禁避開保險(xiǎn)兩線直鉤。 第一百一十六條 貯存易燃易爆物品的倉庫，所有電氣設(shè)備和電氣照明裝置都應(yīng)采取有效的隔離封閉等防火措施，應(yīng)使用防爆設(shè)備和裝置。易燃、易爆品所使用的設(shè)備、容器、管道，凡可能產(chǎn)生靜電、引起燃燒爆炸的，都應(yīng)安裝前導(dǎo)除靜電設(shè)施裝置。 第一百一十七條 加強(qiáng)易燃、易爆物倉庫的通風(fēng)清塵等措施，使其不致達(dá)到燃燒、爆炸的濃度。 第一百一十八條 庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)禁煙火。裝卸易燃、易爆物品，必須輕拿輕放，嚴(yán)防震動、撞擊、重壓、摩擦或倒置，不準(zhǔn)使用可能產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)禁野蠻裝卸， 不準(zhǔn)穿戴釘子鞋、不準(zhǔn)穿靜電衣服和攜帶火種進(jìn)庫。 第一百一十九條 禁止在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁將滅火方法不同的物資混存在一起。 第一百二十條 油脂庫、加油站和火工庫安裝的避雷接地裝置，應(yīng)定期測試，符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 第十二章 物資防盜管理 第一百二十一條 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 成立物資供應(yīng)中心物資防盜管理領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：中心主任 常務(wù)副組長：中心分管倉儲業(yè)務(wù)副主任 副組長：中心其他領(lǐng)導(dǎo) 成 員：各部門負(fù)責(zé)人，庫站主任（站長） 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)審核物資防盜管理辦法，指導(dǎo)督查中心各庫站防盜管理工作，負(fù)責(zé)物資被盜案件的處理上報(bào)工作。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公 室設(shè)在倉儲管理部，辦公室主任由倉儲管理部經(jīng)理兼任。 辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)制定物資財(cái)產(chǎn)防盜管理辦法，對物資防盜管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對各庫站物資防盜管理工作責(zé)任、措施的落實(shí)情況進(jìn)行督促、檢查及考核；協(xié)助相關(guān)部門處理物資被盜案件的偵破。 第一百二十二條 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)督促審核各庫站制定物資防盜管理辦法、管理職責(zé)和考核辦法；負(fù)責(zé)每季度組織一次對各庫站的物資防盜管理情況及責(zé)任落實(shí)的檢查考核；檢查庫站是否按照物資管理相關(guān)制度執(zhí)行，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，對物資被盜事件負(fù)責(zé)牽頭調(diào)查，形成報(bào)告（含處理意見），匯報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)小組；發(fā)現(xiàn)賬務(wù)與 實(shí)物不相符的，要嚴(yán)格追究責(zé)任庫站和相關(guān)責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。同時(shí)，不定期的對防盜設(shè)施等情況進(jìn)行檢查與評估，協(xié)調(diào)解決存在的問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理好物資被盜案件的偵破工作。 第一百二十三條 中心經(jīng)營部牽頭負(fù)責(zé)組織各庫站開展年度、半年度資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)；倉管部牽頭負(fù)責(zé)組織各庫站開展年度、半年度庫存物資清查和盤點(diǎn)；各庫站除開展中心組織的盤點(diǎn)外，要開展庫存物資的永續(xù)盤點(diǎn)；各庫要定期對物資的領(lǐng)取、使用、庫存數(shù)量進(jìn)行抽查核對，發(fā)現(xiàn)賬、物不符，要及時(shí)進(jìn)行處理；要維護(hù)庫房及場區(qū)的安保防范設(shè)施，確保物資存放安全。 第一百二十四條 從人防、犬防和技防，包括設(shè)施防盜要求出 發(fā)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人員配備、設(shè)施配置、資金的支持和具體事項(xiàng)落實(shí)，各庫站負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)“四防”的最終完善。 第一百二十五條 庫站保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)對運(yùn)輸物資進(jìn)出庫區(qū)車輛執(zhí)行一車一桿嚴(yán)格檢查，確保實(shí)際進(jìn)出物資與出門證登記相符；對各重點(diǎn)場所、要害部位，要制定詳實(shí)的值班人員巡查制度，并嚴(yán)格落實(shí)到位；因生產(chǎn)接續(xù)需過夜的物資要重點(diǎn)看護(hù)，小型貴重物資必須及時(shí)存入庫房，妥善保管；要積極配合公安機(jī)關(guān)，加大物資盜竊案件的偵破力度，從嚴(yán)、從快、從重打擊和防范物資盜竊行為；對檢查、巡邏等值班運(yùn)行情況要形成報(bào)告，每周上報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，每月召開一次例會。 第一百二十六條 各庫站要嚴(yán)格執(zhí)行公司及中心各類物資資產(chǎn)管理制度及相關(guān)規(guī)定，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰分管誰負(fù)責(zé)，誰直管誰 負(fù)責(zé)”的原則，逐級落實(shí)各類物資管理責(zé)任。要結(jié)合實(shí)際，建立健全各類物資防盜管理制度及措施，明確管理職責(zé)、獎懲及考核辦法等，加強(qiáng)物資防盜管理。發(fā)生被盜案件時(shí)，庫站要在第一時(shí)間報(bào)所在地保衛(wèi)部門、中心領(lǐng)導(dǎo)小組及當(dāng)?shù)毓埠捅ｋU(xiǎn)公司，并上報(bào)書面匯報(bào)材料。同時(shí)報(bào)經(jīng)營部，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)被盜物資的賠付落實(shí)事宜。 第一百二十七條 每發(fā)生一起物資被盜事件，視情況對庫站集體按照被盜物資原值的 10%進(jìn)行罰款。 第一百二十八條 每發(fā)生一起物資盜竊事件，視情況對庫站負(fù)責(zé)人及副主任（副站長）和直接責(zé)任人，做如下處罰： 一、被盜物資原值在 1 萬元以下的，對庫站負(fù)責(zé)人及副主 任（副站長）分別處以 300元、 200 元罰款，對直接責(zé)任人處以 300 元罰款。 二、被盜物資原值在 15 萬元之間的，對庫站負(fù)責(zé)人及副主任（副站長）分別處以 500元、 300 元罰款，對直接責(zé)任人處以 500 元罰款。 三、被盜物資原值在 510 萬元之間的，對庫站負(fù)責(zé)人及副主任（副站長）分別處以 1000 元、 500 元罰款，對直接責(zé)任人處以 1000 元罰款。 四、被盜物資原值在 10 萬 20 萬元之間的，對庫站負(fù)責(zé)人及副主任（副站長）分別處以 2020 元、 1000 元罰款，對直接責(zé)任人處以 2020 元罰款。 五、被盜物資原值在 20 萬元以 上的，根據(jù)被盜物資原值的大小，對庫站負(fù)責(zé)人及副主任（副站長）分別處以 3000 元以上、 2020 元以上罰款、對直接責(zé)任人處以 3000元以上罰款，并依法追究法律責(zé)任。 第一百二十九條 六、對于中心領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)處罰，執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定；對于中心職能部門的經(jīng)濟(jì)處罰，視情節(jié)比照庫站執(zhí)行。 第一百三十條 對于盜竊物資的人員，做如下處置： 一、盜竊者是單位正式員工的，處以所盜物資原值雙倍的罰款。盜竊物資 2 次以上的，除處以所盜物資原值雙倍的處罰外，報(bào)人力資源部處理，直至解除勞動合同。 二、盜竊者是勞務(wù)工的，一律解除聘用，并對所盜物資按原值全額賠償，盜竊者未賠 償或未全額賠償?shù)模瑥呢?zé)任庫站績效中扣除。 三、盜竊者是外委單位人員的，責(zé)令外委單位解除聘用，并對外委單位處以被盜物資原值雙倍的罰款。 四、盜竊者盜竊行為情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成違法犯罪的，移交公安機(jī)關(guān)處理，依法追究法律責(zé)任。 第一百三十一條 由于管理不到位，造成物資流失的庫站，按流失物資的原值的 10%予以處罰，對庫站負(fù)責(zé)人及副主任（副站長）和直接責(zé)任人按本辦法相關(guān)條款予以處罰。 第一百三十二條 經(jīng)營部和倉管部等部門對各庫站的設(shè)施和庫存物資管理情況檢查不嚴(yán)，考核不到位，造成各庫庫站存物資管理責(zé)任落實(shí)不到位，管理混亂、資產(chǎn)流失的，視情況承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第一百三十三條 駐中心保衛(wèi)科等保衛(wèi)部門未按規(guī)定認(rèn)真檢查或巡查，造成物資丟失的，每發(fā)生一起，對所屬服務(wù)點(diǎn)保衛(wèi)科按照被服務(wù)庫站物資丟失罰款的 10%進(jìn)行處罰；對保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人、具體責(zé)任人分別比照對所服務(wù)庫站物資丟失的庫站負(fù)責(zé)人及副主任（副站長）和直接責(zé)任人罰款進(jìn)行處罰；丟失物資原值較大，構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任 。中心黨政辦等部門負(fù)責(zé)對駐中心保衛(wèi)科等保衛(wèi)部門專業(yè)化服務(wù)工作進(jìn)行考核。 第十三章 機(jī)電設(shè)備管理 第一百三十四條 各庫站第一負(fù)責(zé)人對本庫站機(jī)電設(shè)備管理負(fù)總責(zé)，全面負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)機(jī)電管理責(zé)任制的有效實(shí)施。 第一百三十五條 各庫站必須明確庫站 負(fù)責(zé)人分管機(jī)電設(shè)備管理工作（在倉儲管理部備案），設(shè)備實(shí)行包機(jī)制，機(jī)電設(shè)備實(shí)行定人定機(jī)憑證操作，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、交接班制、巡回檢查制。 第一百三十六條 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行設(shè)備定期檢修制，各庫站要制定各臺設(shè)備的日檢、月檢和年檢項(xiàng)目，檢修時(shí)間要得到保證。定期檢修、設(shè)備大項(xiàng)修情況要記入設(shè)備檔案。 第一百三十七條 設(shè)備事故要按照“三不放過”的原則嚴(yán)肅處理，對事故認(rèn)真進(jìn)行追查分析，采取相應(yīng)的安全措施，防止事故再次發(fā)生。 第一百三十八條 因責(zé)任事故造成設(shè)備損壞，修理費(fèi)用由事故責(zé)任單位或責(zé)任人負(fù)擔(dān)。 第一百三十九條 倉儲管理部及各庫站要建立健全機(jī)電設(shè)備臺帳、設(shè)備技術(shù)特征卡片，做 到帳、卡、物相一致，主要設(shè)備要有各自的設(shè)備履歷簿，詳細(xì)登記設(shè)備使用情況，要及時(shí)根據(jù)本庫站設(shè)備實(shí)際在用情況繪制設(shè)備布置圖，并將以上內(nèi)容全部錄入在各庫站的計(jì)算機(jī)管理檔案中，以便閱覽和管理。 第一百四十條 設(shè)備臺帳由庫站負(fù)責(zé)人每年與中心經(jīng)營部總臺帳核對二次，對于盤虧設(shè)備要認(rèn)真進(jìn)行核查，仍然沒有結(jié)果的，使用庫站要按該設(shè)備的原值照價(jià)賠償，并追究該庫站負(fù)責(zé)人的管理責(zé)任。 第一百四十一條 物資供應(yīng)中心在籍資產(chǎn)統(tǒng)一編號由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，回收在中心庫房內(nèi)的設(shè)備，為了加強(qiáng)管理，由經(jīng)營部對其進(jìn)行中心內(nèi)特殊編號。倉儲管理部根據(jù)經(jīng)營部所編的設(shè)備資產(chǎn)編碼來確定設(shè)備粘貼 號，倉儲管理部負(fù)責(zé)資產(chǎn)編碼及設(shè)備編號的制作統(tǒng)一下發(fā)。 第一百四十二條 新設(shè)備的領(lǐng)用，必須在設(shè)備領(lǐng)用單上先由庫站負(fù)責(zé)人簽字，再由倉儲管理部簽字、中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可領(lǐng)用。設(shè)備調(diào)劑由庫站提出申請，倉儲管理部根據(jù)中心設(shè)備規(guī)劃調(diào)配，設(shè)備調(diào)撥單必須在設(shè)備調(diào)撥單上先由庫站負(fù)責(zé)人簽字，再由倉儲管理部簽字、中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方調(diào)撥。 第一百四十三條 回收的設(shè)備由使用庫站交到倉儲管理部指定倉庫存放。由倉儲管理部、原使用及存放庫站進(jìn)行驗(yàn)收交接。設(shè)備交接單上要詳細(xì)注明設(shè)備名稱、型號及設(shè)備編號和驗(yàn)收等情況。 第一百四十四條 對由于管理不善或故意損壞設(shè)備的使用庫站，在承擔(dān)全部維 修費(fèi)用的同時(shí)，還要按照《神東煤炭集團(tuán)機(jī)電設(shè)備處罰及獎勵制度》的有關(guān)規(guī)定，給予相應(yīng)的處罰。 第一百四十五條 對于中心內(nèi)不使用的閑置設(shè)備，由經(jīng)營部及倉儲管理部負(fù)責(zé)向設(shè)備管理中心及時(shí)申請辦理設(shè)備退租手續(xù)。 第十四章 化學(xué)危險(xiǎn)品管理 第一百四十六條 化學(xué)危險(xiǎn)物品分類： （一） 爆炸品