后勤物資內(nèi)控管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 22:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 期供貨協(xié)議。各供應(yīng)商于每月向總務(wù)部、審計(jì)部、招標(biāo)辦報(bào)送其所銷商品的價(jià)格表。在市場價(jià)格波動(dòng)時(shí)，院方根據(jù)性價(jià)比及供貨服務(wù)情況擇優(yōu)確定供應(yīng)商，調(diào)整供貨協(xié)議。采購人員負(fù)責(zé)與供貨方制訂采購合同，經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后，報(bào)審計(jì)部、計(jì)財(cái)部、分管院長、院長審批。五、驗(yàn)收、入庫： 購進(jìn)物資應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。采購員每周將購貨發(fā)票、清單、合同及相關(guān)產(chǎn)品說明書等有關(guān)資料交倉庫保管員審核。倉庫負(fù)責(zé)人、保管員根據(jù)各類物資的質(zhì)量、性能、包裝、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于特殊性物品，可由使用科室共同參與驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢即可辦理入庫手續(xù)，由采購員、保管員、供應(yīng)商在入庫單上三方簽字，并加蓋“驗(yàn)收合格專用章”。 每周四由倉庫保管員將發(fā)票及入庫單報(bào)送計(jì)財(cái)部確認(rèn)。對(duì)于不合格產(chǎn)品或與合同發(fā)票不一致產(chǎn)品，由采購員負(fù)責(zé)退貨。未經(jīng)驗(yàn)收入庫物品，一律不予辦理資金結(jié)算。物品不經(jīng)驗(yàn)收不得辦理入庫；驗(yàn)收不合格的物品，不得辦理入庫。驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)物品的質(zhì)量合格證明。根據(jù)物品購銷合同及物品隨同單、采購計(jì)劃、發(fā)票，核對(duì)物品的數(shù)量及價(jià)格。物品包裝的標(biāo)簽及所附說明書應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、物品的通用名稱、規(guī)格、包裝、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、注意事項(xiàng)、儲(chǔ)藏要求等內(nèi)容。特殊物品的驗(yàn)收必須注明物品使用地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、保修期、生產(chǎn)企業(yè)、供貨單位、購貨數(shù)量、購進(jìn)價(jià)格、購貨日期、驗(yàn)收結(jié)論、使用單位驗(yàn)收人員簽名、供需方驗(yàn)收人員簽名等內(nèi)容，實(shí)行雙人驗(yàn)收制度。對(duì)人身有危害的特殊產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)登記，設(shè)專人管理。驗(yàn)收記錄必須保存3年。六、入賬、付款： HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法生效日期：2009年4月7日 修訂日期： 當(dāng)月驗(yàn)收入庫的物資發(fā)票，經(jīng)采購員、使用科室相關(guān)人員、
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