x國(guó)際學(xué)校物資采購(gòu)管理辦法(編輯修改稿)
2025-07-10 12:14 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 長(zhǎng)；采購(gòu)金額在 10000 元以上， 10 萬(wàn)元以下（含）時(shí)，行政副校長(zhǎng)審核后，由校長(zhǎng)最終審批決定。 第十四條 . 采購(gòu)價(jià)格決定過(guò)程中，總務(wù)處主任、行政副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)根據(jù)需要可以參與價(jià)格談判和采購(gòu)合同的簽訂。 第十五條 . 上述決策流程中，如果審核、審批人在出差或請(qǐng)假期間，應(yīng)采用書(shū)面授權(quán)方式，授權(quán)指定人員審核或?qū)徟Ｈ绻龅骄o急情況，也可傳真或電話授權(quán)，之后補(bǔ)辦書(shū)面文件。 第十六條 . 監(jiān)察審計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)流程的監(jiān)控，應(yīng)該定期及不定期檢查采購(gòu)單據(jù)，審查采購(gòu)流程及采購(gòu)價(jià)格決定是否執(zhí)行和遵守采購(gòu)制度。同時(shí)，監(jiān)察審計(jì)室也負(fù)責(zé)定期 及不定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查和對(duì)外詢價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)決定采購(gòu)價(jià)格和簽訂采購(gòu)合同提供決策支持。 第十七條 . 學(xué)校采購(gòu)的一切物資，在尾款支付前，總務(wù)處必須向供貨商索要發(fā)票。 第四章 倉(cāng)庫(kù)管理 第十八條 . 倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收入庫(kù)： 采購(gòu)員購(gòu)回的各種物資都應(yīng)及時(shí)送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)照“采購(gòu)訂貨單”、發(fā)票、購(gòu)貨清單等單據(jù)，對(duì)每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴(yán)格查驗(yàn)，在保證貨、單相符的基礎(chǔ)上填寫(xiě)“入庫(kù)單”?！叭霂?kù)單”是證明物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證?！叭霂?kù)單”一式四聯(lián)，由倉(cāng)管員填制并簽字后，一張倉(cāng)管員留存，登記倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳；一張由倉(cāng)管員在 2 日內(nèi) 交總務(wù)處進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，總務(wù)處在收到入庫(kù)單后應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)單位領(lǐng)取物資；一張由采購(gòu)員作為報(bào)銷依據(jù)，連同發(fā)票、供貨商貨物清單等資料一起送交財(cái)務(wù)部門(mén)登記入帳；一張交監(jiān)察審計(jì)室存檔、審核。 學(xué)校分設(shè)食堂倉(cāng)庫(kù)管理員和行政后勤物資倉(cāng)庫(kù)管理員，分別對(duì)食堂采購(gòu)物資和行政后勤采購(gòu)物資進(jìn)行入庫(kù)管理。 第十九條 . 物資在庫(kù)期間的管理： 保管員要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行科學(xué)管理，切實(shí)做到擺放科學(xué)，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量不變等。物資管理必須有完整的帳、卡檔案 ,倉(cāng)管員需要對(duì)物資進(jìn)行分類登記，首先對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行大類區(qū)分，然后對(duì)大類中每一種物資都單列帳薄或頁(yè)數(shù)進(jìn)行登記，另外倉(cāng)管員必須每周登記庫(kù)存物資報(bào)表，報(bào)送總務(wù)處。對(duì)易腐化變質(zhì)的物品，應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)單位領(lǐng)取。
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