【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 記錄備查。三、檢驗(yàn)入庫(kù)：各種物資需經(jīng)檢驗(yàn)方可入庫(kù)，入庫(kù)單需要采購(gòu)人、檢驗(yàn)人簽字，否則不得辦理入庫(kù)手續(xù)。各種物資，需提供合格證或檢驗(yàn)報(bào)告（根據(jù)生產(chǎn)批號(hào)索取檢驗(yàn)報(bào)告）不能提供的，采購(gòu)人做好書(shū)面記錄。合格證或檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢科保管備查。助劑需提供檢測(cè)方法，檢驗(yàn)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)；甲醛由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)取樣，所取樣品放入留樣瓶，送檢：要送兩份，一份為當(dāng)前樣品，另一份為前期隨機(jī)復(fù)檢樣品，檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù)卸車(chē)手續(xù)。各種機(jī)物料、工器具由質(zhì)檢科長(zhǎng)召集機(jī)修主任或班長(zhǎng)、技術(shù)骨干或機(jī)修工不低于三人進(jìn)行驗(yàn)貨，并在入庫(kù)單簽字。四、領(lǐng)用：機(jī)物料領(lǐng)料單需填寫(xiě)具體使用工段（制膠、熱磨、鋪裝、熱壓、后處理、砂光）、具體使用部位（如：裝機(jī)第三層裝板小車(chē)），更換的機(jī)物料以及工器具，必須以舊換新，建立以舊換新流水賬。夜間領(lǐng)用打借據(jù)，次日下班補(bǔ)齊單據(jù)，單據(jù)必須填寫(xiě)完整，否則對(duì)責(zé)任人每次罰款5元。生產(chǎn)急需，可以先領(lǐng)新后交舊（不能交舊領(lǐng)新的，由領(lǐng)用人注明原因），舊件集中存放，配件庫(kù)保管根據(jù)舊件存放情況，召集設(shè)備、維修主任、辦公室主任確定舊品處理方式。五、監(jiān)督檢查：企管科負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)、以舊換新、借用進(jìn)行監(jiān)督（查記錄），詢(xún)價(jià)小組負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)（調(diào)查同樣商品的不同供應(yīng)商）進(jìn)行監(jiān)督，各種監(jiān)督要有書(shū)面記錄。第三篇：物資采購(gòu)領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購(gòu)、領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。一、物資采購(gòu)遵守的原則未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)物資一律不得采購(gòu)；庫(kù)內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用；凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購(gòu)；對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，應(yīng)通過(guò)簽定合同和實(shí)行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位。對(duì)于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購(gòu)。二、物資采購(gòu)管理為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。各部門(mén)編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各部門(mén)物資采購(gòu)計(jì)劃單由部門(mén)編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進(jìn)行上報(bào)。在每月25日前向公司采購(gòu)人員上報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃單，物資采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況審核后，按工廠和工程項(xiàng)目分別匯總編制采購(gòu)用款計(jì)劃表（附樣表），于每月30日前報(bào)分管副總和總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。各部門(mén) 如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資，由基層部門(mén)填制《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，分管副總簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦公用品的采購(gòu)，各部門(mén)根據(jù)使用情況，填寫(xiě)辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報(bào)公司行政部，由行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后統(tǒng)一采購(gòu)。各部門(mén)不得自行購(gòu)買(mǎi)。物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購(gòu)人員承擔(dān)。對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用部門(mén)的意見(jiàn)，在使用部門(mén)同意后方能采購(gòu)可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)人員負(fù)直接責(zé)任。采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)采購(gòu)人員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)主管說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。三、應(yīng)付貨款的管理支付貨款時(shí)，統(tǒng)一由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購(gòu)合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫(kù)單。四、貨物的驗(yàn)收入庫(kù)管理采購(gòu)人員辦理完采購(gòu)手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫(kù)情況。物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門(mén)主管或項(xiàng)目工程師辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。倉(cāng)庫(kù)保管人員在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知物資使用部門(mén)和物資采購(gòu)人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4．采購(gòu)人員對(duì)款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。5．采購(gòu)的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購(gòu)人員在簽定采購(gòu)合同時(shí)必須寫(xiě)清收貨地點(diǎn)和收貨人，要及時(shí)跟供應(yīng)方溝通。物資到達(dá)工地時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理驗(yàn)收入庫(kù)手 續(xù)，同時(shí)辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開(kāi)出領(lǐng)料單，由工程隊(duì)接受貨物的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽收，并將入庫(kù)單和領(lǐng)料單的財(cái)務(wù)聯(lián)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部保存。五、貨資的發(fā)放管理物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤(pán)點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效