物資采購、入庫、領(lǐng)用管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-25 01:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 記錄備查。三、檢驗入庫：各種物資需經(jīng)檢驗方可入庫，入庫單需要采購人、檢驗人簽字，否則不得辦理入庫手續(xù)。各種物資，需提供合格證或檢驗報告（根據(jù)生產(chǎn)批號索取檢驗報告）不能提供的，采購人做好書面記錄。合格證或檢驗報告由質(zhì)檢科保管備查。助劑需提供檢測方法，檢驗由化驗室負責；甲醛由質(zhì)檢科負責取樣，所取樣品放入留樣瓶，送檢：要送兩份，一份為當前樣品，另一份為前期隨機復檢樣品，檢驗合格后辦理入庫卸車手續(xù)。各種機物料、工器具由質(zhì)檢科長召集機修主任或班長、技術(shù)骨干或機修工不低于三人進行驗貨，并在入庫單簽字。四、領(lǐng)用：機物料領(lǐng)料單需填寫具體使用工段（制膠、熱磨、鋪裝、熱壓、后處理、砂光）、具體使用部位（如：裝機第三層裝板小車），更換的機物料以及工器具，必須以舊換新，建立以舊換新流水賬。夜間領(lǐng)用打借據(jù)，次日下班補齊單據(jù)，單據(jù)必須填寫完整，否則對責任人每次罰款5元。生產(chǎn)急需，可以先領(lǐng)新后交舊（不能交舊領(lǐng)新的，由領(lǐng)用人注明原因），舊件集中存放，配件庫保管根據(jù)舊件存放情況，召集設(shè)備、維修主任、辦公室主任確定舊品處理方式。五、監(jiān)督檢查：企管科負責對入庫、出庫、以舊換新、借用進行監(jiān)督（查記錄），詢價小組負責對采購（調(diào)查同樣商品的不同供應(yīng)商）進行監(jiān)督，各種監(jiān)督要有書面記錄。第三篇：物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購、領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。一、物資采購遵守的原則未經(jīng)審核批準的請購物資一律不得采購；庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用；凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；對長期訂貨和大款項的進貨，應(yīng)通過簽定合同和實行銀行結(jié)算方式（轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、銀行承兌匯票）；在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定采購單位。對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。二、物資采購管理為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經(jīng)濟責任。各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報財務(wù)備案。各部門 如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟損失，由遲報部門負責人承擔經(jīng)濟責任。計劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準。辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報公司行政部，由行政部根據(jù)實際使用情況匯總后統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、發(fā)票、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔。對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負直接責任。采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。對采購人員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。三、應(yīng)付貨款的管理支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。四、貨物的驗收入庫管理采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時，采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，保管人員和采購人員應(yīng)按驗收單上的要求簽字，以履行其職責。倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知物資使用部門和物資采購人員，并同時做出記錄備案，分清責任，責任不清時嚴禁驗收入庫。驗收中的不合格物資，嚴禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收，保管人員負全部經(jīng)濟責任。4．采購人員對款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。5．采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應(yīng)方溝通。物資到達工地時，采購人員要協(xié)同工程項目負責人辦理驗收入庫手 續(xù)，同時辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開出領(lǐng)料單，由工程隊接受貨物的經(jīng)辦人和負責人簽收，并將入庫單和領(lǐng)料單的財務(wù)聯(lián)于當日轉(zhuǎn)交財務(wù)部保存。五、貨資的發(fā)放管理物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效
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