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正文內(nèi)容

采購物資入庫管理制度(編輯修改稿)

2025-05-04 22:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 每天拿前一天所提供活魚的收據(jù)到總務(wù)部采購處換取收料單,收料單一式三份,該收料單經(jīng)廚師長再次審核,并簽字認可后方能到財務(wù)結(jié)算。第五條 對于庫存商品、原材料、水果等物品,由庫管根據(jù)倉庫的留存量及時提出采購計劃,由供應(yīng)部門負責(zé)采購。第六條 采購原則: ①未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購; ②庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用; ③凡本地區(qū)能解決的,不到外地區(qū)采購; ④對長期訂貨和高額品種采購,應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的原則; ⑤采用詢價、比價、議價,實行貨比三家的原則,并在確保質(zhì)量的前提下,盡量采用價廉品或代用品(應(yīng)事前與使用部門溝通); ⑥關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時匯報情況,實行特殊處理的原則; ⑦對于先試用后采購的物資,不得在試用鑒定前采購。 第七條 采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作,對未能按既定進度完成作業(yè)時,應(yīng)及早報告總務(wù)部主管:說明異常原因,提出相應(yīng)意見方案??倓?wù)部主管視情況,應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應(yīng)匯報店總經(jīng)理。 第八條 設(shè)備的采購是一項重要、嚴肅的工作,必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨,并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面,進行擇優(yōu)選用。 第九條 采購物資入庫前應(yīng)進行檢驗,檢驗后有下列情況應(yīng)作出處理,并實行誰經(jīng)辦誰處理原則: ①名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨,重新采購; ②對質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換; ③對數(shù)量短交應(yīng)補足,對超交應(yīng)匯報研究處理; ④對價、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 第十條 請購撤銷按下列方式處理:① 若原請購項目尚未辦理,采購可在原請購單蓋上“撤銷”章,按一般請購單據(jù)存檔方式處理;② 若請購項目已向供應(yīng)商訂購,由采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷,辦妥撤銷的可依前項方式辦理,對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因,通知原請購部門;對損失較大的,報總務(wù)部長或分管副店總經(jīng)理處理。 第十一條 采購流程圖不合格廠商基本資料調(diào)查表禁止交易初次評審差登錄合格供應(yīng)商名稱不理想定期評估合格 不合格停止采購,并待合格后再行采購繼續(xù)交易 北京全聚德烤鴨股份有限公司采購物資入庫管理制度 第一條 物資入庫,庫管人員應(yīng)及時通知檢驗人員(一般為使用部門),進行數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗,未經(jīng)檢驗合格的物資不得進入貨位,更不得投入使用。等核對檢驗工作完成,庫管人員再同交貨人辦理交接手續(xù)。 第二條 屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗物料,驗收應(yīng)于交貨時當天完成。 第三條 屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。 第四條 對于必須試用才能實施檢驗的,一般不得超過七天。 第五條 緊急材料入庫時,若倉庫尚未收到請購單,收料人應(yīng)先詢問總務(wù)處采購,確認無誤后方可辦理入庫。 第六條 材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單,入庫單一式四
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