物資出入庫管理制度5篇(編輯修改稿)
2024-10-25 01:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟上也不會發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。 當來料到達后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領(lǐng)導及公司主管領(lǐng)導審批同意。 對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。 在緊急放行的同時，應留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。 若緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格，要立即根據(jù)可追溯性標識，及時、快速地將不合格品追回。 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6 物資領(lǐng)用出庫管理 物資發(fā)放原則 未經(jīng)檢驗合格的物資不得發(fā)放。 已到有效期的物資不得發(fā)放。 物資發(fā)放按“先進先出”的原則進行。 上批退料先發(fā)。 接近有效期限的物料先發(fā)放。 領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。 生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計劃、臨修的實際需要及消耗定額按實領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。 對可維修的備品備件，實行收舊領(lǐng)新制度。 物資領(lǐng)用出庫流程 由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領(lǐng)料。 庫管員依照實物先進先出的原則進行揀貨、配貨。 制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、領(lǐng)料人進行復核并簽字確認。 發(fā)料完畢，庫管員在相關(guān)記錄上核消扣減。 庫管員填寫“物資出庫記錄”，領(lǐng)料人簽字確認、領(lǐng)料出庫。 緊急需求的物資領(lǐng)用出庫流程屬搶險應急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導和物資部部長口頭同意后即可出庫；。 借用物資出庫 物資借用應嚴格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。 車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。 借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導審批。 庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。 各車間歸還時應進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。 借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時。 報廢物資出庫：在辦理有關(guān)報廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7 物資退庫 當發(fā)生錯領(lǐng)、錯發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術(shù)人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實際動用，則在當月30日之前辦理退庫。物資部對是否及時辦理退庫進行考核。第四篇：物資采購及出入庫管理制度洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 目的物資采購及出入庫管理制度為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。 物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。 采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應權(quán)限領(lǐng)導批準后，報采購部門采購。 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領(lǐng)取資金購買物品。 采購人員在物資采購時應注意如下事項： 注意采購物資的售后服務和供應商信譽； 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 參考歷史購貨資料。 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。 財務部有權(quán)對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。 物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責,業(yè)務辦理相關(guān)人員如下：/ 3洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1