最新出入庫管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)在接到通知的一個(gè)工作日之內(nèi)進(jìn)行處理。檢驗(yàn)人員或者倉管人員以及采購部不得無故延遲。，嚴(yán)禁沒見實(shí)物或超實(shí)物數(shù)量開入庫單。，庫房留存白聯(lián)，將黃聯(lián)和粉聯(lián)傳遞到采購，核對相符在采購管理將外購入庫單下推成發(fā)票并將發(fā)票和入庫單傳遞到財(cái)務(wù)部入賬，如果發(fā)票與入庫單不一致，采購員不得下推。物料進(jìn)賬、上卡和上貨架必須在物料入庫1個(gè)工作日之內(nèi)完成,在財(cái)務(wù)結(jié)帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進(jìn)帳手續(xù)。，采購部做估價(jià)入賬并在財(cái)務(wù)結(jié)賬日后2個(gè)工作日內(nèi)將粉聯(lián)傳遞到財(cái)務(wù)。,及時(shí)與采購員聯(lián)系,采購員應(yīng)在一天之內(nèi)核對清楚,并及時(shí)反饋給庫管人員，實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符，又卻需入庫的，需有物資供應(yīng)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。，倉管員應(yīng)及時(shí)通知采購部處理，不得辦理入庫手續(xù) 。 外協(xié)加工件入庫委外加工半成品收回入庫時(shí)，庫房人員依據(jù)實(shí)際入庫數(shù)量及委外加工送貨單，由收料通知單下推生成委外加工入庫單，并將系統(tǒng)中的委外加工入庫單單號(hào)填寫在送貨單上，之后將其中一聯(lián)傳遞到采購部，加工單位開具加工費(fèi)發(fā)票后，采購部依據(jù)發(fā)票和委外加工入庫單在倉存管理中將委外加工入庫單下推生成發(fā)票，并審核勾稽。當(dāng)月未開具發(fā)票的由采購部對加工費(fèi)估價(jià)入賬。 自制件入庫，品管部應(yīng)及時(shí)檢驗(yàn)入庫，自制件到達(dá)收貨地點(diǎn)時(shí), 庫管員必須依產(chǎn)品入庫單的內(nèi)容，核對生產(chǎn)部門送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后，辦理收料入庫，并于當(dāng)日上卡上賬，并將系統(tǒng)上的單據(jù)號(hào)寫在相應(yīng)的原始單據(jù)上。生產(chǎn)部應(yīng)與財(cái)務(wù)結(jié)賬日的2日內(nèi)，向財(cái)務(wù)報(bào)送月度產(chǎn)量表（見附件3）。對于即入即出的半成品，庫房可不做實(shí)物出入庫，但出入庫手續(xù)必須完整。 盤盈入庫規(guī)定，倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部報(bào)告：，經(jīng)庫房主管及物資供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，由車間領(lǐng)料員確認(rèn)后則應(yīng)補(bǔ)發(fā)料給車間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)。，必須填寫“物料盤盈報(bào)告”，注明原因報(bào)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。 調(diào)撥入庫規(guī)定因倉庫管理需要，在本公司內(nèi)各倉庫之間物料需要進(jìn)行轉(zhuǎn)移，由調(diào)入方倉庫填寫“調(diào)撥單”，經(jīng)物資供應(yīng)部審批后交調(diào)出倉庫，辦理調(diào)撥手續(xù)。6 物料出庫規(guī)定 生產(chǎn)出庫規(guī)定 ，生產(chǎn)任務(wù)單必須錄入合同號(hào)/計(jì)劃號(hào)，并根據(jù)生產(chǎn)工序?qū)⑸a(chǎn)任務(wù)單分解、下達(dá)，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下推生成領(lǐng)料單，并將生產(chǎn)領(lǐng)料單打印一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后傳遞到庫房進(jìn)行備料，庫房發(fā)出原料時(shí)，由領(lǐng)料人簽字并將一聯(lián)領(lǐng)料單交領(lǐng)料人進(jìn)行核對，核對無誤后由庫管人員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，一聯(lián)庫房留存?zhèn)洳椋宦?lián)傳遞到財(cái)務(wù)留存。，由生產(chǎn)人員根據(jù)工藝保障部下發(fā)的材料表填制領(lǐng)料
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