最新出入庫管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 23:13 本頁面
【文章內容簡介】 應在接到通知的一個工作日之內進行處理。檢驗人員或者倉管人員以及采購部不得無故延遲。，嚴禁沒見實物或超實物數(shù)量開入庫單。，庫房留存白聯(lián)，將黃聯(lián)和粉聯(lián)傳遞到采購，核對相符在采購管理將外購入庫單下推成發(fā)票并將發(fā)票和入庫單傳遞到財務部入賬，如果發(fā)票與入庫單不一致，采購員不得下推。物料進賬、上卡和上貨架必須在物料入庫1個工作日之內完成,在財務結帳日前,所有到庫的合格物料均須完成進帳手續(xù)。，采購部做估價入賬并在財務結賬日后2個工作日內將粉聯(lián)傳遞到財務。,及時與采購員聯(lián)系,采購員應在一天之內核對清楚,并及時反饋給庫管人員，實際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符，又卻需入庫的，需有物資供應部經理簽字確認。，倉管員應及時通知采購部處理，不得辦理入庫手續(xù) 。 外協(xié)加工件入庫委外加工半成品收回入庫時，庫房人員依據(jù)實際入庫數(shù)量及委外加工送貨單，由收料通知單下推生成委外加工入庫單，并將系統(tǒng)中的委外加工入庫單單號填寫在送貨單上，之后將其中一聯(lián)傳遞到采購部，加工單位開具加工費發(fā)票后，采購部依據(jù)發(fā)票和委外加工入庫單在倉存管理中將委外加工入庫單下推生成發(fā)票，并審核勾稽。當月未開具發(fā)票的由采購部對加工費估價入賬。 自制件入庫，品管部應及時檢驗入庫，自制件到達收貨地點時, 庫管員必須依產品入庫單的內容，核對生產部門送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后，辦理收料入庫，并于當日上卡上賬，并將系統(tǒng)上的單據(jù)號寫在相應的原始單據(jù)上。生產部應與財務結賬日的2日內，向財務報送月度產量表（見附件3）。對于即入即出的半成品，庫房可不做實物出入庫，但出入庫手續(xù)必須完整。 盤盈入庫規(guī)定，倉管員應及時調查原因，按以下方式處理并以書面形式向物資供應部、財務部報告：，經庫房主管及物資供應部經理批準，由車間領料員確認后則應補發(fā)料給車間或以負數(shù)形式沖減出庫數(shù)。，必須填寫“物料盤盈報告”，注明原因報部門經理及總經理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。 調撥入庫規(guī)定因倉庫管理需要，在本公司內各倉庫之間物料需要進行轉移，由調入方倉庫填寫“調撥單”，經物資供應部審批后交調出倉庫，辦理調撥手續(xù)。6 物料出庫規(guī)定 生產出庫規(guī)定 ，生產任務單必須錄入合同號/計劃號，并根據(jù)生產工序將生產任務單分解、下達，并根據(jù)生產計劃下推生成領料單，并將生產領料單打印一式三聯(lián)，經生產調度簽字后傳遞到庫房進行備料，庫房發(fā)出原料時，由領料人簽字并將一聯(lián)領料單交領料人進行核對，核對無誤后由庫管人員對領料單進行審核，一聯(lián)庫房留存?zhèn)洳?，一?lián)傳遞到財務留存。，由生產人員根據(jù)工藝保障部下發(fā)的材料表填制領料
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