【正文】 視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。領用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領用物品。、物資部應指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。（6）.采購人員報銷采購費用時應將審核后的采購入庫單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報銷。（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細入庫單（由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字）。（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。 物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負責制。 對于生產(chǎn)經(jīng)營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據(jù)方案所涉及的購買金額按照相關權限領導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領取資金購買物品。 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。 物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態(tài)存在的資產(chǎn)。物資部對是否及時辦理退庫進行考核。7 物資退庫 當發(fā)生錯領、錯發(fā)物資及物資領出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經(jīng)車間技術人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經(jīng)車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續(xù)。 借用物資轉為正常使用時。 庫管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。 車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。 緊急需求的物資領用出庫流程屬搶險應急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領導和物資部部長口頭同意后即可出庫；。 發(fā)料完畢，庫管員在相關記錄上核消扣減。 庫管員依照實物先進先出的原則進行揀貨、配貨。 對可維修的備品備件，實行收舊領新制度。 領料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。 上批退料先發(fā)。 已到有效期的物資不得發(fā)放。 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。 在緊急放行的同時，應留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。 對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱等。（3）來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質(zhì)量。5 物料緊急放行控制 一般在下述情況下，才允許緊急放行：（1）來料若不合格，在技術上可以糾正。 油漆類等化學物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標；對接近失效期（距離失效期六個月內(nèi)）或已失效的油漆應拒收。 計量器具計量器具類物資的驗收，按照公司計量器具管理相關規(guī)定進行質(zhì)量驗收。 對具備用工器具驗收的貨物應按質(zhì)量要求采用工器具進行驗收。 一般性地檢查貨物內(nèi)部結構。 檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標或標明生產(chǎn)產(chǎn)地；對安全性產(chǎn)品需有安全認證標志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實物樣板進行驗收。 用其他方法計量的物資驗收：如玻璃、木材等，按國家有關規(guī)定的計量方法驗收。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實行抽檢（5—15%），檢驗后，恢復原包裝。小批量的計件物資應全部清點件數(shù)。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準確。帶包裝計重物資，有條件時應同時記錄毛重和凈重，至少應記錄毛重。 數(shù)量驗收 計重物資的驗收。 注意包裝標志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應有相應的標記。 化學性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。 外觀包裝檢查 根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進行外觀包裝檢查。 上述資料經(jīng)確認后，交統(tǒng)計分析助理填寫報銷單，按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)。 根據(jù)一物一碼原則，三個工作日內(nèi)將各物資放入貨位。 未通過我方驗收的物資，由相關采購人員通知供應商作相應處理。 對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關庫管工作人員應留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結束。庫管員向相關采購人員索取采購合同/訂單（復印件），通知采購人員、相關專業(yè)人員進行到貨驗收。3 物料入庫管理流程及內(nèi)容 物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。 設置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領用、退庫、借用等出入庫手續(xù)。 技術安全部 負責對計量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護用品進行質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。 負責辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續(xù)。2 相關部門職責 物資部 負責組織物資入庫驗收工作。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強氧化劑。 定義入庫驗收：是對即將入庫的物資進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。 適用范圍到達倉庫經(jīng)確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫