【正文】 法。乙類物品：主要指乙類液體即閃點≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃氣體。 負責驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。 負責對驗收不合格的物資進行退貨處理。 使用部門 負責對管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標產(chǎn)品等物資進行入庫質(zhì)量驗收，并填寫質(zhì)量驗收記錄。 對領(lǐng)用的各類物資進行管理，建立臺帳。 庫管員核對貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復(fù)印件是否完整。 驗收人員各負其責，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。 因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫手續(xù)。驗收合格的物資，相關(guān)庫房要在三個工作日內(nèi)完成相關(guān)臺賬或“庫存物資標識卡”的建立。 將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉庫負責人須簽字。4 物資驗收內(nèi)容 核對資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數(shù)量等是否與采購合同貨物清單相符。 檢查包裝容器上是否貼有物料標簽，標簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標準號、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認證標志和數(shù)量等內(nèi)容。 不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。 甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規(guī)換算表計重交貨的，按常規(guī)換算表計重驗收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。定量包裝計重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。 計件物資的驗收。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。 對于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點數(shù)”的方法計數(shù)。 質(zhì)量驗收 質(zhì)量驗收的一般規(guī)定 核對貨物的品名、型號、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。 檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。 需要開箱和拆件時，應(yīng)保證不損壞貨物本體，檢驗后恢復(fù)原樣和包裝。 實行抽檢（5—15%）的物資，當發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。 化學(xué)危險物品 鋼瓶氣體類物資的驗收一般檢查鋼瓶上的合格標志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經(jīng)濟上也不會發(fā)生較大損失。 當來料到達后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責任人（一般為采購人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。 若緊急放行的來料經(jīng)檢驗不合格，要立即根據(jù)可追溯性標識，及時、快速地將不合格品追回。6 物資領(lǐng)用出庫管理 物資發(fā)放原則 未經(jīng)檢驗合格的物資不得發(fā)放。 物資發(fā)放按“先進先出”的原則進行。 接近有效期限的物料先發(fā)放。 生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計劃、臨修的實際需要及消耗定額按實領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。 物資領(lǐng)用出庫流程 由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領(lǐng)料。 制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、領(lǐng)料人進行復(fù)核并簽字確認。 庫管員填寫“物資出庫記錄”，領(lǐng)料人簽字確認、領(lǐng)料出庫。 借用物資出庫 物資借用應(yīng)嚴格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。 借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導(dǎo)審批。 各車間歸還時應(yīng)進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。 報廢物資出庫：在辦理有關(guān)報廢物資手續(xù)后即可出庫，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實際動用，則在當月30日之前辦理退庫。第四篇：物資采購及出入庫管理制度洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/0020 目的物資采購及出入庫管理制度為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。 采購流程對于辦公用機器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購申請單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準后，報采購部門采購。必要時應(yīng)將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。 采購人員在物資采購時應(yīng)注意如下事項： 注意采購物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽； 盡可能選取價低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 參考歷史購貨資料。 財務(wù)部有權(quán)對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。物資入