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正文內(nèi)容

6物資采購、領用管理制度(編輯修改稿)

2024-09-25 21:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 完成采購任務時,應及早報告部門主管說明異常原因,提出相應意見方案,采購人員應及時與使用部門溝通, 2擬訂補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經(jīng)理。 三、應付貨款的管理 支付貨款時,統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù),支付先付款后提貨的款項,付款審批單必須附采購合同,貨到付款的款項,付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。 四、貨物的驗收入庫管理 采購人員辦理完采購手續(xù)后要及時跟蹤物資的入庫情況。物資入庫時,采購人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或項目工程師辦理驗收手續(xù),核對清點物資名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量是否與計劃、合同及購貨憑證相符,檢查包裝封印是否完好,計量物資按凈重驗收,保管人員和采購人員應按驗收單上的要求簽字,以履行其職責。 倉庫保管人員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時通知物資使用部門和物資采購人員,并同時做出記錄備案,分清責任,責任不清時嚴禁驗收入庫。 驗收中的不合格物資,嚴禁接受,如出現(xiàn)工作失誤或故意驗收,保管人員負全部經(jīng)濟責任。 ,或貨到發(fā)票未到,應及時通知對方經(jīng)辦人,盡快查實情況。 ,需直接發(fā)貨到施工工地的,采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人,要及時跟供應方溝通。物資到達工地時,采購人員要協(xié)同工程項目負責人辦理驗收入庫手 3續(xù),同時辦理物資領用手續(xù),開出領料單,由工程隊接受貨物的經(jīng)辦人和負責人簽收,并將入庫單和領料單的財務聯(lián)于當日轉交財務部保存。 五、貨資的發(fā)放管理 物資的領用、發(fā)放,需按“先進先出,計劃供應,節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料,發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序,對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。 各部門領用材料時,必須填制“領料單”,由經(jīng)辦人和部門負責人簽字,倉庫保管員按簽字后的領料單開出庫單進行發(fā)貨,并將領料單附在出庫單的后面,填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。 保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續(xù)后出貨的原則,嚴禁先出貨后補辦手續(xù)和白條發(fā)貨。 各部門鄰用材料時,應嚴格按照部門領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫,不準在領料單上作任何改動,如填寫錯誤必須重寫。 各種物資材料的轉讓和外售時,需經(jīng)公司分管領導和總經(jīng)理審批,(經(jīng)辦人按購入物資成本,(含運費,采購費用等)另加管理費,進行對外報價),倉庫保管人員憑財務部收款憑證,方可辦理出庫手。 辦公用品的領用:各部門在領用辦公用品時,一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細,由辦公室主任審批,辦理領用登 4記手續(xù)。 生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護材料(包括設備配件等)的領用部門負責人審批,領用后作登記管理,工具采用交舊領新制。 物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿,太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目,確保貨物數(shù)量準確無誤,成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表,財務部相關人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點,做到帳帳相符,帳物相符,帳卡相符,卡物相符。 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應由保管人員妥善保管,按月裝訂,發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理,不可丟失,否則,應承擔全部經(jīng)濟責任。 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務完成或竣工多余物資;借領、借發(fā)物資;車間小庫多余物資。退庫時,物資必須完好,物資退庫單與原領料單內(nèi)容要相同,物資退庫時保管員要認真進行驗收,因物資質量不合格退庫,必須進行技術鑒定,出示有充分數(shù)據(jù)的檢查證明方能退庫,以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。 1對超儲物資應積極調劑,正常存儲物資一般不予調劑,凡對外調劑的物資必須由物資采購人員申請,分管領導或總經(jīng)理審批,其他任何人無權處理。 1嚴禁將物資借給外單位(個人)使用,違者罰款500元,同時追回外借物資,追回物資磨損、損壞的,由責任人按價賠償。 5附則: 本規(guī)定自發(fā)布之日起實施,由財務部負責解釋。 固定資產(chǎn)核算管理細則 為了加強對公司所屬固定資產(chǎn)的管理,使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。特制定本規(guī)則。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營管理中,使用在一年以上的設備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。 資產(chǎn)采購 。由使用部門提出使用申請,交公司行政部門辦理有關審批手續(xù),統(tǒng)一采購。 固定資產(chǎn)修理 。經(jīng)常性(中,小修理)修理費做入當期損益, 大修理費用可按計劃采用預提或待攤的方法,計入當期損益。 固定資產(chǎn)折舊 。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn),下月起計提折舊,月份 或停用的固定資產(chǎn),下月起停止計提折舊。初可提取折舊的固
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