6物資采購及驗收管理制度(編輯修改稿)
2024-09-25 21:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購單處理 倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。 第二條物資標簽 物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點欄目：xx年個人總結 第三條內(nèi)購物資入庫 ，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。 “采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。 第四條外購物資入庫 ，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。 ，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。 、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在xx元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。 ，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。 入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。 第五條交貨數(shù)量超額處理 交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。 第六條交貨數(shù)量短缺處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。 第七條急用品入庫 緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢 問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。 第八條驗收與退貨 ，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。 ，驗收應于收料后一日內(nèi)完成。 ，檢驗部門應于收件后三日內(nèi)完成。 ，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表” （表1211）中注明預定完成日期，一般不得超過7天。 ，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。 ，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。 ，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。 第九條實施與修訂 規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。 第三篇：物資采購管理制度物資采購管理制度（精選）物資采購管理制度物資采購管理制 度 機關物資采購管理制度 第一章總則 第一條為進一步加強物資采購管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《XX縣區(qū)政府集中
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