6物資采購及驗收管理制度-在線瀏覽
2024-09-25 21:30本頁面
【正文】 表報送財務(wù)科一份，經(jīng)財務(wù)科核對后，對各科室進行考核。 4 醫(yī)院物資下送制度 為了加強醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度： 一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。數(shù)目清楚、質(zhì)地完好，若有數(shù)量短缺、質(zhì)量有損、既要當面分清責任，又要時候妥善處理。無“出庫申請單”，一律不受理。 五、科室領(lǐng)用的物品質(zhì)量、規(guī)格不合格者，可當天內(nèi)到庫房退換。 一、應(yīng)急采購組織管理 醫(yī)院確定機構(gòu)和人員，切實加強對本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采購的組織管理，及時掌握動態(tài)變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。 。 三、應(yīng)急采購主體、原則、方式 應(yīng)急采購實施主體。應(yīng)急采購有關(guān)原則。辦公室接到通知應(yīng)在第一時間內(nèi)完成采購任務(wù)。辦公室處理后應(yīng)立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。 嚴格責任追究。 第二篇：物資采購入庫驗收管理制度第一條采購單處理 倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。熱點欄目：xx年個人總結(jié) 第三條內(nèi)購物資入庫 ，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。 ，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進口人員及采購部門處理。如未超過xx元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。 入庫以后，保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。 第六條交貨數(shù)量短缺處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。確認無誤后，方可辦理入庫。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。 ，檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。 ，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。 ，應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。 第三篇：物資采購管理制度物資采購管理制度（精選）物資采購管理制度物資采購管理制 度 機關(guān)物資采購管理制度 第一章總則 第一條為進一步加強物資采購管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《XX縣區(qū)政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結(jié)合我局實際，制定本辦法。 本辦法所稱物資采購，是指局機關(guān)、各直屬單位用財政性及自有資金， 通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。 第二章物資采購的組織 第四條局機關(guān)成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負責人組成。 第五條物資采購工作小組負責本單位采
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