【正文】 所購物資性價(jià)比不得差于詢價(jià)物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任； 采購人員在采購物品時(shí)應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬； 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫，保管員必須當(dāng)日入erp賬； 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購業(yè)務(wù)實(shí)行誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮； 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過時(shí)間不報(bào)，采購人員將承擔(dān)責(zé)任； 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對實(shí)際情況給予變通處理。物資采購管理制度為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。在簽訂上述物資購銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式，對檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。集中釆購物資的價(jià)格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價(jià)比例不能超過15%。第二條本制度適合公司所有部門。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔料類：包括實(shí)驗(yàn)器具及藥品、特殊原輔料等。第三章物資采購程序第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購部采購。第十二條固定資產(chǎn)類：生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門執(zhí)行。第四章“申購計(jì)劃單”的撤銷與回復(fù)第十三條請購部門填制的“申購計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。第十五條采購部在執(zhí)行“申購計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請購部門，經(jīng)同意后方可改購。對質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲備兩家以上的供應(yīng)商。需求量太少，不值得再分。集中購買可獲得折扣并能降低采購費(fèi)用。第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。采購實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購銷合同。采購物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請購部門檢驗(yàn)合格后方可入庫，庫管入庫后應(yīng)及時(shí)通知使用部門，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應(yīng)予先告知庫管人員。第六章供應(yīng)商的選擇第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來發(fā)展所需水平。要求的到貨日期通常都能接受。第七章采購原則第二十五條以市場實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價(jià)。第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點(diǎn)、定價(jià)”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財(cái)務(wù)部核單。第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門歸口保存。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、入庫登記等全過程的控制。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機(jī)構(gòu)。第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購和管理，辦公