【正文】 報主管副總審批。，財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)年度預(yù)算判斷審批同意的月采購計劃是否在預(yù)算內(nèi)，如在預(yù)算內(nèi)，簽署意見后遞回采購部，否則報主管財務(wù)副總審批。，采購計劃專員收到財務(wù)部部長或主管財務(wù)副總審批下達(dá)的月采購計劃（去除價格因素）后，將其分解下發(fā)至采購員及需求部門和倉儲部等相關(guān)部門。第3章 月度采購計劃增補辦理第13條 需求部門增補物資需求計劃須經(jīng)部門部長審批同意。第15條 計劃專員月底統(tǒng)計增補計劃數(shù)，并分析原因。第17條 增補計劃必須附詳細(xì)說明。第19條 非生產(chǎn)類采購計劃增補申請。“增補需求計劃申請表”。“增補需求計劃申請表”及必要的說明和支持文件。第20條 倉儲安全預(yù)警，應(yīng)編制“安全庫存預(yù)警單”并遞交采購部。1. 相關(guān)部門臨時訂單。3. 生產(chǎn)、經(jīng)營臨時需求。5. 其他?！霸鲅a需求計劃申請表”，同意后簽署意見并將表單遞送采購部。，若不同意，則轉(zhuǎn)回采購計劃專員，要求其重新填寫。，由主管財務(wù)副總在半個工作日內(nèi)審批完畢。第4章 附則第23條 本制度由采購部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。（四）、供應(yīng)商管理制度第1章總則第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第3條權(quán)責(zé)1采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)計部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。3對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個方面的要求。（2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。8樣品通過試用且合格。2采購部對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)量管理部及設(shè)計部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審1根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。3對于普通材料的供應(yīng)商，無須進(jìn)行現(xiàn)場評審。2《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。2經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認(rèn)表”四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第12條考核方法公司對供應(yīng)商實行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。第14條考核結(jié)果的處理1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。3考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。第16條對合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商管理相關(guān)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。第18條供應(yīng)商政策的臨時性變更1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司總經(jīng)濟(jì)師的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策作臨時性調(diào)整。（2）某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。（4）市場供應(yīng)價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。2臨時性供應(yīng)商等級調(diào)整同樣應(yīng)填寫“供應(yīng)商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。第6章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第19條對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計劃，通過質(zhì)量體系認(rèn)證。2質(zhì)量管理部制訂評定計劃，采取評定小組（物控、開發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場評定，或供應(yīng)商自我評定的辦法。4如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料（證書或報告），可免除評定。第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。第2條 適用范圍本制度適用于企業(yè)進(jìn)行采購公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)以及評標(biāo)的全過程。2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對本規(guī)章的制定、修改、廢止進(jìn)行審批。第2章 采購招標(biāo)管理第5條 編制招標(biāo)報告1. 按照采購計劃審批權(quán)限向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交招標(biāo)報告。第6條 采購招標(biāo)程序（1）招標(biāo)文件主要內(nèi)容如下表所示。（3）技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）。（5）安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容。、地點。，檢查投標(biāo)書的密封情況。，均不予考慮。第8條 評標(biāo)1. 對招標(biāo)文件中的有關(guān)問題進(jìn)行澄清、并書面通知所有潛在投標(biāo)人。3. 在規(guī)定的時間和地點，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件。5. 鑒定投標(biāo)文件。7. 進(jìn)行比價、議價。第9條 定標(biāo)1. 在評標(biāo)小組推薦的中標(biāo)供應(yīng)商中，確定中標(biāo)供應(yīng)商。3. 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書面合同。第11條 本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。第2條 適用范圍本制度所涉及的物資采購，既包括生產(chǎn)所需各項原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物資的采購。第3條 權(quán)責(zé)、修改和廢止的起草工作。第2章 價格審核規(guī)定第4條 詢價及議價1. 采購人員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。3. 專業(yè)材料、用品或項目的采購，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。5. 采購議價采用交互議價的方式。第5條 價格調(diào)查1. 本公司各有關(guān)單位和部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以便有利于采購部比價參考。成本分析項目主要包括以下七項：（1） 物資的制作方法和生產(chǎn)工藝；（2） 物資制作所需的特殊設(shè)備和工具；（3） 物資生產(chǎn)所耗費的直接或間接人工成本；（4） 物資生產(chǎn)所耗費的直接或間接材料成本；（5） 物資生產(chǎn)制造所需費用或外包費用；（6） 物資營銷費用；（7） 物資管理費用及稅收。第6條 價格制定、出廠價、現(xiàn)金價、期票價、凈價、毛價、現(xiàn)貨價以及合約價等。第7條 物資價格還可以根據(jù)所購物料的具體特性以及采購人員的經(jīng)驗判斷靈活進(jìn)行。第9條 價格審核1. 詢價、議價完成后，采購人員應(yīng)于“請購單”上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時可附上書面說明。，須呈總經(jīng)濟(jì)師審核，呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購部部長審核，再呈總經(jīng)濟(jì)師與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第11條 單價漲跌的審核，應(yīng)參照新價格的審核流程執(zhí)行。第3章 價款支付規(guī)定第13條 物資訂購“訂購單”，向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第15條 驗收與付款采購人員根據(jù)公司財務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗合格的情況下，會同財務(wù)部履行付款義務(wù)。2. 貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓勵實行匯票的