物資采購管理制度-在線瀏覽
2024-09-15 09:55本頁面
【正文】 請購和實施 （一）提出與確認：當月物資需求計劃由需求部門于上一月26日前提供給采購部，采購部據(jù)此編制月采購計劃，并于28日前上報財務(wù)部。所有計劃單均需要由部門主管及主管副總簽字確認方可實施。采購部接到經(jīng)批準的《月度物資采購計劃單》，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其它有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，由采購經(jīng)辦人員進行詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后，對廠商的報價資料進行整理，主要生產(chǎn)材料填寫《采購物資價格審核表》，主要材料包括鎢、鎳、鐵、鈷、硬脂酸、剛玉砂、液氨；其他物資填寫《采購目錄價格審核表》，將報表上交財務(wù)部審價人員。（3） 簽定采購合同，確認購貨事宜。 第五條 質(zhì)量驗證與檢驗質(zhì)量部負責(zé)對采購物資進行質(zhì)量驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合檢驗），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)。不合格物資由倉庫管理員上報采購部按有關(guān)規(guī)定處理。第六條 物資驗收入庫結(jié)算程序采購物資到場后，對采購物資進行檢驗或驗證，檢驗或驗證合格后物資登記入庫。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到現(xiàn)場驗收合格入庫后，由采購人員憑《采購合同》、《入庫單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)各相關(guān)審批人員審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。 所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度（臨時）物資需求計
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