6物資采購及驗收管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。 “采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。對造成應(yīng)急采購的責(zé)任主體及人員，予以嚴肅處理。 四、應(yīng)急采購后期處臵 及時查找原因。原則上辦公室是應(yīng)急采購實施主體。 二、應(yīng)急采購適用范圍 庫存不足的物質(zhì)，急用物質(zhì)。 四、庫房應(yīng)堅持物資下送制度。 二、下送物品要做到。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領(lǐng)取。 二、出庫單一式三聯(lián)，會計記帳聯(lián)、保管聯(lián)，科室領(lǐng)用聯(lián)。 庫房每月2530日與財務(wù)會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。 各科室未辦請購、審批手續(xù)而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。 驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責(zé)人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。審批需12個工作日。 嚴禁無計劃無單據(jù)采購，違者追究經(jīng)濟責(zé)任。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調(diào)查后，須制填價格比對表交院領(lǐng)導(dǎo)審核確定后方可采購。 辦公室應(yīng)根據(jù)倉庫上報的計劃在當(dāng)日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準(zhǔn)后方可進行采購。物資采購及驗收管理制度 一、申購制度 要采買物資首先要填寫申購單，并經(jīng)過申購批準(zhǔn)，沒有經(jīng)過申購批準(zhǔn)的物資一律不得采買，違規(guī)采買，財務(wù)將給于不報銷處理。 二、采購制度及流程 各科室、部門所需物資應(yīng)在每月28日前做好下月計劃，交倉庫保管整理，倉庫根據(jù)現(xiàn)有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責(zé)辦理。 增添新的設(shè)備及物資，各科室必須提出書面申請，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可遞交采購員。 為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多 1 兼，倉庫人員不可兼采購員職務(wù)。 辦公室將《物品申購表》交主管院長、院長、審批、簽字。 三、驗收制度及流程 凡購進一切公用物資需憑訂貨單、請購單或其它正規(guī)手續(xù)方能驗收入庫，經(jīng)倉庫辦理入庫驗收手續(xù)后，方可記賬、領(lǐng)用。 驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調(diào)換。 厚重品臵于下方，輕薄品臵于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應(yīng)留有足夠的通道，方便搬運操作； 手續(xù)不全的提貨領(lǐng)物品事項，保管員有權(quán)拒絕發(fā)放。 3 物資的出庫領(lǐng)用制度 一、各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。 三、入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。 4 醫(yī)院物資下送制度 為了加強醫(yī)院物資內(nèi)部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度： 一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關(guān)法律，遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，不得違規(guī)下送物資。無“出庫申請單”，一律不受理。 一、應(yīng)急采購組織管理 醫(yī)院確定機構(gòu)和人員，切實加強對本單位物質(zhì)供應(yīng)配送及應(yīng)急采購的組織管理，及時掌握動態(tài)變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保物質(zhì)供應(yīng)配送不斷檔。 三、應(yīng)急采購主體、原則、方式 應(yīng)急采購實施主體。辦公室接到通知應(yīng)在第一時間內(nèi)完成采購任務(wù)。 嚴格責(zé)任追
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