6物品領用管理制度(編輯修改稿)
2025-09-25 21:28 本頁面
【文章內容簡介】 稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、性能、供貨時間等有關資料，報行政部辦理。 第十條采購實施 一、采購員收到被批復后的請購單或采購計劃，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、規(guī)格型號、報價、數(shù)量、性能指標等情況整理填寫報行政負責人，行政部負責人填寫采購意見報財務部及主管領導審批。 二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。 三、報價審批獲準后，如需簽定合同，采購員即與供應商洽談買賣合同條款。合同文本經(jīng)法律室審核后須經(jīng)行政部負責人、財務部負責人、主管領導及總裁按權限簽批核準。 四、采購合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務部備案，行政部留復印件。采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，支付給供應方。 五、采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。 六、采購員對所有采購單位的基本情況（包括單位名稱\地址\辦公電話\傳真\聯(lián)系人\手機號碼\營業(yè)執(zhí)照復印件及資信情況等）應建立一個完整的供應商檔案，報行政部備案。 七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調查了解，掌握市場信息，善于收集相關資料，及時采購到質好價廉的物品，建立各類辦公用品價格數(shù)據(jù)庫，做為核價的依據(jù)。 第十一條驗收與結算 一、貨到，采購員會同使用部門進行驗收，清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫驗收報告。 二、如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購員將貨物退回供應方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。 三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管領導處置。 四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，行政部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記\建賬工作。 五、采購員持請購單、入庫單及有關發(fā)票到財務部銷帳。財務部作好資產(chǎn)登記入帳工作。 六、實施大額（壹仟元或以上）物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時，需將情況予以說明并經(jīng)部門經(jīng)理批準后實施采購。 第四章采購監(jiān)督 第十二條財務部結合采購付款、報銷及年度盤點實施監(jiān)督。審計部結合財務審計或專項內部審計實施監(jiān)督。 第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。 第十四條有下列行為之一的，將根據(jù)有關法律法規(guī)，追究有關負責人的責任。觸犯刑律的，將移交司法機關追究法律責任。 一、采購活動中拒絕監(jiān)督，或招標采取走過場，明招暗送，泄露
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