【正文】 月申購(gòu)一次，每月5日前上報(bào)，急用的可以中途申購(gòu)應(yīng)注明急用）。 第四條綜合部指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體考查采購(gòu)事宜。 第二條公司設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領(lǐng)導(dǎo)，其職能是對(duì)公司所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。 第一條本管理制度的物資是指。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫(kù)管文員工資各100元，并全院通報(bào)批評(píng)。 各科室和庫(kù)管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫(kù)房物資。 （二）領(lǐng)用物資的管理 各科室領(lǐng)用物資必須是當(dāng)月編制次月計(jì)劃，按月計(jì)劃領(lǐng)用，對(duì)每月各種物資的使用量應(yīng)做出合理預(yù)算，保留足夠的應(yīng)急物資，每個(gè)科室物資須指定專(zhuān)人領(lǐng)取專(zhuān)人管理。 物資發(fā)放。常用物資的計(jì)劃由后勤副院長(zhǎng)審批，后勤副院長(zhǎng)須在每月27日前完成審批工作。各領(lǐng)物科室每月25日前，必須將下月物資領(lǐng)用計(jì)劃單交行政辦公室，計(jì)劃單中應(yīng)詳細(xì)注明領(lǐng)物名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)要求等。 庫(kù)房文員、采購(gòu)人員等，必須按時(shí)擬訂計(jì)劃核對(duì)庫(kù)存量，按計(jì)劃采購(gòu)、入庫(kù)和掛帳，做到各負(fù)其責(zé)。若不在采購(gòu)目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持按最優(yōu)惠價(jià)采購(gòu)，非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報(bào)后勤副院長(zhǎng)審批，1000元以上須經(jīng)后勤副院長(zhǎng)審核并報(bào)院長(zhǎng)審批后方可采購(gòu)。 （三）物資采購(gòu)的管理 物資采購(gòu)價(jià)格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長(zhǎng)審核，并報(bào)院長(zhǎng)審批后，形成物資采購(gòu)目錄。 （二）非常用物資的采購(gòu) 各科室所需的非常用物資，必須填寫(xiě)非常用物資采購(gòu)申請(qǐng)表，價(jià)值在1000元以內(nèi)的，報(bào)后勤副院長(zhǎng)審批后，價(jià)值超過(guò)1000元的，需經(jīng)后勤副院長(zhǎng)審核并報(bào)院長(zhǎng)審批后，再交行政辦公室落實(shí)到位。 物資入庫(kù)與掛賬。同時(shí)還要認(rèn)真核對(duì)審批計(jì)劃和實(shí)物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。 物資驗(yàn)收。 計(jì)劃審批與采購(gòu)。物資采購(gòu)、領(lǐng)用管理制度 一、物資采購(gòu)管理制度 （一）常用物資的采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃的擬訂。行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫(kù)存量核對(duì)，統(tǒng)計(jì)庫(kù)存低于儲(chǔ)備量的物資，并擬訂月采購(gòu)計(jì)劃，交行政辦公室主任。行政辦公室主任將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管后勤副院長(zhǎng)審批，按月將物資計(jì)劃采購(gòu)到位。行政辦公室?guī)旃芪膯T驗(yàn)收貨物必須認(rèn)真核對(duì)品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對(duì)時(shí)拒絕驗(yàn)收，并及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人反映。采購(gòu)人員每月必須及時(shí)將發(fā)票或隨貨同行交財(cái)務(wù)部審核及辦理入庫(kù)手續(xù)，并按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理掛帳和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購(gòu)到位，對(duì)不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購(gòu)。 常用物資采購(gòu)，是采購(gòu)目錄內(nèi)的，須按目錄采購(gòu)。 嚴(yán)格實(shí)行物資儲(chǔ)備量制：即印刷品不超過(guò)一年，耗材及被服類(lèi)物資等不 得超過(guò)一個(gè)月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長(zhǎng)審批。 二、科室物資領(lǐng)用管理制度 （一）計(jì)劃審批與發(fā)放 計(jì)劃申報(bào)。 計(jì)劃審批。劃掉審核不同意物品時(shí)，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請(qǐng)科室。行政辦公室在收到審批計(jì)劃單后，庫(kù)管文員須于每月30日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計(jì)劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。 各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無(wú)故拖延計(jì)劃的申報(bào)、審批與發(fā)放工作。如特殊情況，借用科室必須填報(bào)申請(qǐng)，交行政辦公室送后勤副院長(zhǎng)審批后方可借用。 第二篇：物資采購(gòu)領(lǐng)用管理制度物資采購(gòu)領(lǐng)用管理制度 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。 第三條采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。第五條根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購(gòu)。并由部門(mén)倉(cāng)庫(kù)保管員審核庫(kù)存簽字，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后遞交公司綜合部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。 第九條單 一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購(gòu)部門(mén)作出書(shū)面說(shuō)明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長(zhǎng)期合作關(guān)系（綜合部存檔）。 第十條所有采購(gòu)項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購(gòu)、定購(gòu)、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款（特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)行）。倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)申購(gòu)單或采購(gòu)合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫(xiě)入庫(kù)單。 第十四條物資辦理