物資采購領(lǐng)用管理辦法范文合集(參考版)
2024-10-06 08:20本頁面
【正文】 。如特殊情況，借用科室必須填報(bào)申請(qǐng)，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。各相關(guān)科室應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資領(lǐng)用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計(jì)劃的申報(bào)、審批與發(fā)放工作。物資發(fā)放：行政辦公室在收到審批計(jì)劃單后，庫管文員須于每月30日前，通知各科室領(lǐng)取物資，并按審批計(jì)劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。計(jì)劃審批：常用物資的計(jì)劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。庫房文員、采購人員等，必須按時(shí)擬訂計(jì)劃核對(duì)庫存量，按計(jì)劃采購、入庫和掛帳，做到各負(fù)其責(zé)。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持按最優(yōu)惠價(jià)采購，非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報(bào)后勤副院長審批，1000元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報(bào)院長審批后方可采購。（三）物資采購的管理物資采購價(jià)格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報(bào)院長審批后，形成物資采購目錄。（二）非常用物資的采購各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請(qǐng)表，價(jià)值在1000元以內(nèi)的，報(bào)后勤副院長審批后，價(jià)值超過1000元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報(bào)院長審批后，再交行政辦公室落實(shí)到位。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對(duì)時(shí)拒絕驗(yàn)收，并及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人反映。物資驗(yàn)收：行政辦公室?guī)旃芪膯T驗(yàn)收貨物必須認(rèn)真核對(duì)品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。2011523第五篇：物資采購、領(lǐng)用管理制度物資采購、領(lǐng)用管理制度一、物資采購管理制度（一）常用物資的采購采購計(jì)劃的擬訂：行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫存量核對(duì)，統(tǒng)計(jì)庫存低于儲(chǔ)備量的物資，并擬訂月采購計(jì)劃，交行政辦公室主任。對(duì)交舊領(lǐng)新回收物資，經(jīng)鑒定不具有修復(fù)價(jià)值的，按照廢舊物資處理規(guī)定處理。生產(chǎn)維修需用交舊物資時(shí)，憑分管領(lǐng)導(dǎo)及單位主管簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)用（不轉(zhuǎn)帳，只作領(lǐng)料憑證）。物管處對(duì)回收的物資要設(shè)立專庫儲(chǔ)存保管，并建立回收、保管臺(tái)賬。生產(chǎn)維修急需當(dāng)時(shí)不能交舊時(shí)，必須有分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)班值長簽字的欠條，物管處方可發(fā)放新物資，并要求在當(dāng)月結(jié)清補(bǔ)交，否則，按領(lǐng)用物資原值從領(lǐng)料人工資中扣減。交舊領(lǐng)新物資品種：各類閥門、管件、潤滑油（脂）包裝桶（不含一次性包裝袋）、油漆、毛刷、水嘴、軟管、拖把、掃帚、笤帚、電燈泡、燈管、燈具、啟動(dòng)器、整流器、節(jié)能燈、按鈕、指示燈、繼電器、接觸器、開關(guān)、電纜、電線、鋼絲刷、鋸片、鋸條、切割片、磨光片、鎖具、不銹鋼焊條、電焊鉗、割炬、工具類、電機(jī)水泵類等，并根據(jù)實(shí)際情況逐步擴(kuò)大品種范圍。第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施?？偨?jīng)理不定時(shí)抽查采購事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。第十九條 財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1