【正文】 。、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價(jià)格申報(bào)目的的者，一經(jīng)查出，對(duì)責(zé)任人考核210分。%區(qū)間內(nèi)不獎(jiǎng)不罰；低于5%以下的部分，可按該采購(gòu)資料低于5%以下部分實(shí)際節(jié)約額的10%20%提取采購(gòu)部門(mén)獎(jiǎng)金，對(duì)在物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的審計(jì)工作中，成績(jī)突出者，經(jīng)公司辦公會(huì)研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購(gòu)計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯(cuò)明顯，考核210分。一個(gè)月連續(xù)2次經(jīng)審計(jì)超過(guò)5%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對(duì)負(fù)責(zé)任考核5分。，主要對(duì)物管、采購(gòu)部門(mén)考核物資采購(gòu)數(shù)量低于最高控制采購(gòu)價(jià)的節(jié)約額、采購(gòu)物資的質(zhì)量、采購(gòu)費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。，必須要求客戶(hù)留有質(zhì)量保證金，可按采購(gòu)額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。以上資金開(kāi)支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。，取得發(fā)票時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門(mén)的要求填寫(xiě)完整，否則財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕入賬，供方開(kāi)具發(fā)票后，保管員、檢查員、采購(gòu)員及采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購(gòu)物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸發(fā)票或車(chē)票。物資采購(gòu)到廠后，采購(gòu)員要辦好采購(gòu)物資的入庫(kù)、入帳手續(xù)。，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門(mén)和個(gè)人不得介入。采購(gòu)部門(mén)每年12月對(duì)合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作出評(píng)估意見(jiàn)，填寫(xiě)《合格供方資格格年審表》采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人分別審定。，采購(gòu)部門(mén)在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)物資。，如遇物資市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)申報(bào)新的采購(gòu)價(jià)格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購(gòu)的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購(gòu)單位；設(shè)備采購(gòu)由生產(chǎn)部和開(kāi)發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門(mén)協(xié)助采購(gòu)。，采購(gòu)部應(yīng)該選擇更佳供方，讓供方提供樣品，樣品到公司后應(yīng)立即寫(xiě)出技術(shù)確認(rèn)申請(qǐng)，包總經(jīng)理審批。、重要物資B類(lèi)必須從合格供方中進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于一般物資C類(lèi)可以直接從市場(chǎng)采購(gòu)。，由于生產(chǎn)調(diào)整或車(chē)間急需的，制定追加采購(gòu)計(jì)劃。①技術(shù)中心向采購(gòu)部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購(gòu)部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)文件應(yīng)清楚的說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：、類(lèi)別、等級(jí)質(zhì)量要求、型式以及標(biāo)準(zhǔn)版本、圖樣過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程以及其他有關(guān)技術(shù)材料（包括產(chǎn)品、程序、設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱(chēng)或其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本。原則上審計(jì)價(jià)格必須低于申報(bào)價(jià)格，采購(gòu)人員嚴(yán)格按照審計(jì)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。、開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理等部門(mén)在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)ISO9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無(wú)質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對(duì)穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)，原則上關(guān)鍵的采購(gòu)物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購(gòu)部根據(jù)比質(zhì)量比價(jià)格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購(gòu)，物資集中采購(gòu)部門(mén)需在《采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單》中“申報(bào)部門(mén)貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購(gòu)”字樣，并注明原因。，對(duì)所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提供信息，由采購(gòu)部按程序?qū)?duì)方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。，對(duì)了解到的配套信息，向采購(gòu)部門(mén)提供信息，由采購(gòu)部按程序?qū)┓竭M(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇并實(shí)施樣品提供等。，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者，各有關(guān)部門(mén)的責(zé)任權(quán)限。（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。第八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。（四）辦公用品（價(jià)格在500元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向辦公室報(bào)告，由辦公室安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。（二）由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各科室辦公用品的管理，并按照誰(shuí)使用誰(shuí)保管原則加強(qiáng)對(duì)辦公用品的使用管理?？剖腋鶕?jù)需要，填寫(xiě)領(lǐng)用單，科長(zhǎng)加具意見(jiàn)后，憑領(lǐng)用單到辦公室申領(lǐng)。由使用人填寫(xiě)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單》后領(lǐng)用。（二）貨款的支付必須在驗(yàn)收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、購(gòu)銷(xiāo)合同、發(fā)票等票據(jù)，由分局辦公室按照規(guī)定辦理支付手續(xù)。第四條 驗(yàn)收與支付（一）分局應(yīng)成立相應(yīng)的驗(yàn)收小組，對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品進(jìn)行驗(yàn)收。公示結(jié)束后，根據(jù)投標(biāo)書(shū)所確定的商務(wù)要求確定中標(biāo)供應(yīng)商。（六）需實(shí)施詢(xún)價(jià)采購(gòu)的，辦公室應(yīng)按照網(wǎng)上采購(gòu)規(guī)定做好投標(biāo)書(shū)，明確商務(wù)要求。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)中心審核后，再按照審核的采購(gòu)方式進(jìn)行協(xié)議采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)或者自行采購(gòu)，實(shí)際采購(gòu)金額不得超過(guò)采購(gòu)計(jì)劃確定的金額。（三）屬于分局統(tǒng)一采購(gòu)的，由辦公室書(shū)面請(qǐng)示分局領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后按采購(gòu)程序?qū)嵤┎少?gòu)。（二）屬于各科室特殊需求的固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品采購(gòu)，應(yīng)由各科室提出書(shū)面申請(qǐng)并應(yīng)寫(xiě)明型號(hào)等標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)分局辦公室。（三）一般性辦公用品：復(fù)印紙、辦公文具、日雜百貨以及低價(jià)值的未列入固定資產(chǎn)的其他辦公用品。第二條 辦公用品包括：（一）固定資產(chǎn)類(lèi)（單件價(jià)值500元及以上）：辦公桌椅、電腦（含筆記本電腦）及配件、輔助設(shè)備、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、攝影攝像設(shè)備、空調(diào)設(shè)備等電器設(shè)備，各種文件柜、保管箱、保險(xiǎn)柜等。第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購(gòu)事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。第十九條 財(cái)務(wù)部結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度每月應(yīng)對(duì)公司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并監(jiān)督各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價(jià)賠償。對(duì)易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。第十六條對(duì)于急需使用的物資，可由綜合部在入庫(kù)前通知申購(gòu)部門(mén)共同核對(duì)申購(gòu)單中采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后直接辦理出入庫(kù)手續(xù)后領(lǐng)用。由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。第十三條 物資入庫(kù)，要按照不同的類(lèi)型、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫(kù)。第十二條 物資采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。第十條 所有采購(gòu)項(xiàng)目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)。第九條 單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購(gòu)部門(mén)作出書(shū)面說(shuō)明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長(zhǎng)期合作關(guān)系