【正文】 部門根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報(bào)，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應(yīng)及時通知申報(bào)部門；對于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購事項(xiàng)，綜合部應(yīng)結(jié)合申購部門共同商討后進(jìn)行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領(lǐng)導(dǎo)不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)綜合部填寫申購單，由綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，手續(xù)后補(bǔ)。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款（特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動執(zhí)行）。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領(lǐng)用。第十五條 倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財(cái)務(wù)進(jìn)行盤庫。第十七條 各部門所領(lǐng)取的物資，由本部門負(fù)責(zé)管理，并登記造冊，責(zé)任到人，隨時接受檢查。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。第十八條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟(jì)私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。第二十條 物資采購及盤點(diǎn)表每月月初第一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。第二十一條 各部門須嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第四篇：辦公用品采購、領(lǐng)用管理規(guī)定辦公用品采購、領(lǐng)用管理制度第一條 為加強(qiáng)分局辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。（二）辦公耗材類：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。第三條 辦公用品的采購（一）辦公用品采購原則上每年的第一季度需做好當(dāng)年的采購計(jì)劃，報(bào)分局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；臨時增加的采購計(jì)劃需單獨(dú)報(bào)分局領(lǐng)導(dǎo)審批。辦公室應(yīng)對各科室的采購物品進(jìn)行核定后簽署明確意見或建議，報(bào)分局領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）分局辦公室按領(lǐng)導(dǎo)批示，通過網(wǎng)上進(jìn)行采購計(jì)劃填報(bào)。（五）需實(shí)施協(xié)議采購的辦公用品，由辦公室通過采購中心進(jìn)行協(xié)議采購，以協(xié)議最低價為采購原則。分局應(yīng)成立相應(yīng)的定標(biāo)小組，詢價結(jié)束后，定標(biāo)小組應(yīng)對詢價結(jié)果進(jìn)行審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后，辦公室應(yīng)在分局內(nèi)公示詢價結(jié)果，公示時間兩天。（七）經(jīng)采購中心審核為自行采購的，由分局辦公室組織人員進(jìn)行自行采購。所采購的辦公用品到達(dá)后，驗(yàn)收小組應(yīng)及時進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后辦公室應(yīng)及時登記、發(fā)放、入庫。第五條 辦公用品的領(lǐng)用（一）固定資產(chǎn)類辦公用品領(lǐng)用。（二）耗材類辦公用品及一般性辦公用品的領(lǐng)用。第六條 辦公用品管理（一）新進(jìn)工作人員到職需要使用辦公用品時，由各科室提出辦公用品申請，向辦公室請領(lǐng)辦公用品；工作人員出現(xiàn)在分局內(nèi)部調(diào)整、退休、離職等情況時，應(yīng)填寫《辦公用品移交明細(xì)表》，辦理辦公用品有關(guān)移交手續(xù)。（三）對決定報(bào)廢的辦公用品，辦公室要做好登記，在《報(bào)廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理報(bào)廢注銷手續(xù)。第七條 本制度由分局辦公室負(fù)責(zé)解釋。第五篇：物資采購管理規(guī)定物資采購管理規(guī)定，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立一套行之有效的價格管理體制，規(guī)范物資采購行為，堵塞物資采購環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。、公開公正、比值比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。、配套件、燃料、輔料及備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)用品等采購業(yè)務(wù)。，以便采購部反饋給供方改進(jìn)或重新選擇供方。，總經(jīng)理有確定供方的權(quán)限。，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資（按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃大綱申報(bào)）設(shè)備、樣機(jī)、樣件、備品備件、低價易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)品以及其他物資，報(bào)審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有采購物資無論金額大小必須接受價格審計(jì)和監(jiān)督。、編號和版本。生產(chǎn)部依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當(dāng)庫存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當(dāng)月采購計(jì)劃。，然后傳遞給供方進(jìn)行采購。，公司可提供出在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行的方式在采購合同或協(xié)議中加以規(guī)定。生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱及倉庫各種物資的儲備情況，編織物資采購計(jì)劃（含零配件才后計(jì)劃）；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購計(jì)劃，各計(jì)劃報(bào)采購部，經(jīng)審計(jì)部審計(jì)人員審核分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部門集中采購，特殊情況臨時追加采購計(jì)劃，應(yīng)做到快速傳遞，可先實(shí)施后審核。，審計(jì)部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價格信息網(wǎng)絡(luò)和臺帳。設(shè)備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動保護(hù)品以及其他物資采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，物資采購部門將采購計(jì)劃下達(dá)各分管業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員將所分管采購的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進(jìn)行市場詢價，并填制一式兩份《采購物資價格申報(bào)單》到審計(jì)部進(jìn)行審核，審計(jì)人員根據(jù)掌握的市場價格情況及制定的價格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個工作日內(nèi)審計(jì)并簽署最高控制價標(biāo)準(zhǔn)和意見，送達(dá)采購部門，采購部門按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。采購部門對每個合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項(xiàng)做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。對發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評估中有兩個方面表現(xiàn)為差時，采購部門應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書面的整改措施；對整改無效的，由采購部門上報(bào)分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。，有倉庫保管員通知質(zhì)量管理部門派人到現(xiàn)場抽樣，進(jìn)行封閉式檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫《物資入庫單》入庫，質(zhì)量管理部門如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財(cái)務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財(cái)務(wù)不支付貨款。，以發(fā)票為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購部門簽發(fā)的“付款通知單”為資金支出憑證。，盡可能的用承兌結(jié)算。，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協(xié)商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題時，能較為主動的妥善解決?！恫少徫镔Y價格申報(bào)單》經(jīng)審計(jì)后確認(rèn)最高控制價，采購部門若超過最高制價進(jìn)行采購，超過部分則全額考核懲罰。因采購物資市場價格上漲，采購物資將超過最高控制價時，需另行申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據(jù)損失額的10%（財(cái)務(wù)部提報(bào)）或考核210分的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰，質(zhì)量管理部門負(fù)連帶責(zé)任，一并處罰（新產(chǎn)品試制階段除外）。，不得借出差之機(jī)，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調(diào)離工作崗