【正文】 、卡、物，每月盤點庫存物資，填寫庫存物資盤點表，做到帳卡物三相符。第五條 根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購。第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。第二十二條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。（三）屬于分局統(tǒng)一采購的，由辦公室書面請示分局領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后按采購程序?qū)嵤┎少?。第四條 驗收與支付（一）分局應(yīng)成立相應(yīng)的驗收小組，對所采購的固定資產(chǎn)類辦公用品進(jìn)行驗收。（二）由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各科室辦公用品的管理，并按照誰使用誰保管原則加強(qiáng)對辦公用品的使用管理。，實行分級分權(quán)管理，明確各級管理者，各有關(guān)部門的責(zé)任權(quán)限。、開發(fā)部、質(zhì)量管理等部門在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)ISO9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點單位，為規(guī)模小，無質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，最終形成具有較強(qiáng)能力且相對穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點單位進(jìn)行采購，原則上關(guān)鍵的采購物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購部根據(jù)比質(zhì)量比價格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點單位進(jìn)行采購時，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點單位采購，物資集中采購部門需在《采購物資價格申報單》中“申報部門貨比情況”一欄中注明“非定點采購”字樣，并注明原因。，由于生產(chǎn)調(diào)整或車間急需的，制定追加采購計劃。，如遇物資市場價格發(fā)生較大變化，采購部門應(yīng)申報新的采購價格，審計部應(yīng)進(jìn)行重新審計。物資采購到廠后，采購員要辦好采購物資的入庫、入帳手續(xù)。，主要對物管、采購部門考核物資采購數(shù)量低于最高控制采購價的節(jié)約額、采購物資的質(zhì)量、采購費用等指標(biāo)進(jìn)行考核。、隱瞞等欺騙手段，已達(dá)到其價格申報目的的者，一經(jīng)查出，對責(zé)任人考核210分。，必須要求客戶留有質(zhì)量保證金，可按采購額的一定比例錄取，也可雙方協(xié)商數(shù)額。，未經(jīng)質(zhì)量檢驗或驗證的物資不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)對采購物資質(zhì)量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和個人不得介入。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點，大宗物資原則上采用招標(biāo)采購的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點采購單位；設(shè)備采購由生產(chǎn)部和開發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門協(xié)助采購。①技術(shù)中心向采購部提供產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)文件、檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)協(xié)議等資料②生產(chǎn)部向采購部提供外協(xié)件、原材料、輔料等采購計劃。，對所有了解到的有關(guān)公司產(chǎn)品配套情況，可及時向采購部門提供信息，由采購部按程序?qū)Ψ竭M(jìn)行評價、選擇并實施樣品提供等。（包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件）燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動保護(hù)用品以及其他物資均實用本規(guī)定?？剖腋鶕?jù)需要，填寫領(lǐng)用單，科長加具意見后，憑領(lǐng)用單到辦公室申領(lǐng)。公示結(jié)束后，根據(jù)投標(biāo)書所確定的商務(wù)要求確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）屬于各科室特殊需求的固定資產(chǎn)類辦公用品采購，應(yīng)由各科室提出書面申請并應(yīng)寫明型號等標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報分局辦公室。總經(jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)或行政處罰。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認(rèn)無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用。第十條 所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價。第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。5．4 物資擺放要科學(xué)、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發(fā)貨要遵循“先進(jìn)先出”、“先零后整”的原則。物資報廢 因產(chǎn)品設(shè)計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質(zhì)部，品質(zhì)部組織技術(shù)、生產(chǎn)、工藝部門對申請報廢的物資進(jìn)行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉庫作報廢出庫； 《物資報廢申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫聯(lián)，由倉庫據(jù)以登記庫存物資臺帳；二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，由財務(wù)部材料會計進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)品質(zhì)聯(lián)，由品質(zhì)部留存。 《采購物資送檢單》一式二聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)部留存，二聯(lián)交采購部，作為物資入庫或退貨的依據(jù)，附《采購物資入庫單》后或退供應(yīng)商。、對采購人員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時與使用部門溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，物資采購員有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。四：采購物質(zhì)遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。二：適用范圍公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產(chǎn)成品、低值易耗品、發(fā)外加工物資、辦公用品、固定資產(chǎn)類設(shè)備。4．行政部有權(quán)對資產(chǎn)使用情況進(jìn)行審查，對違反本條款規(guī)定的員工，處以100—400元的罰款，具體金額根據(jù)實際情況由行政部確定。為了延長固定資產(chǎn)的使用壽命，公司員工應(yīng)在下班或外出辦事時將自己所用機(jī)器關(guān)閉，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)機(jī)次數(shù)過多（一周超過兩天），公司可以對使用人給予一定的處罰。按固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格分別建立管理檔案。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn)，下月起計提折舊，月份或停用的固定資產(chǎn)，下月起停止計提折舊。固定資產(chǎn)核算管理細(xì)則為了加強(qiáng)對公司所屬固定資產(chǎn)的管理，使固定資產(chǎn)的管理工作規(guī)范化。生產(chǎn)用原料、勞動工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后作登記管理，工具采用交舊領(lǐng)新制。5．采購的工程物資，需直接發(fā)貨到施工工地的，采購人員在簽定采購合同時必須寫清收貨地點和收貨人，要及時跟供應(yīng)方溝通。采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實際使用情況審核后，按工廠和工程項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報分管副總和總經(jīng)理簽署意見后，報財務(wù)備案。一、物資采購遵守的原則未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購；庫內(nèi)已有閑置物質(zhì)應(yīng)首先使用；凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；對長期訂貨和大款項的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽定合同和實行銀行結(jié)算方式