【正文】 ，不得借出差之機，為其他人或組織采購物資，如有違規(guī)者考核10分并調離工作崗位。，原則上要長期留有欠付貨款，可雙方協商或按一定比例留取，以便采購環(huán)節(jié)出現問題時，能較為主動的妥善解決。，有倉庫保管員通知質量管理部門派人到現場抽樣，進行封閉式檢驗，檢驗合格后，保管員方可點收并填寫《物資入庫單》入庫，質量管理部門如發(fā)現供貨單位有欺詐行為或以次充好達兩次者，應建議采購部立即取消其定點供貨資格。，審計部采用現代化辦公手段，廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握物資信息變化，建立質量、價格信息網絡和臺帳。生產部依據當月生產計劃大綱和臨時追加的銷售合同，并在以適當庫存為生產安全保障的前提下制定當月采購計劃。，總經理有確定供方的權限。、公開公正、比值比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，加強基礎管理。第六條 辦公用品管理（一）新進工作人員到職需要使用辦公用品時，由各科室提出辦公用品申請，向辦公室請領辦公用品；工作人員出現在分局內部調整、退休、離職等情況時，應填寫《辦公用品移交明細表》，辦理辦公用品有關移交手續(xù)。（七）經采購中心審核為自行采購的，由分局辦公室組織人員進行自行采購。辦公室應對各科室的采購物品進行核定后簽署明確意見或建議，報分局領導審批。第二十一條 各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。第十七條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領導可機動執(zhí)行）。第四條 綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。5．5 倉庫要保持庫區(qū)環(huán)境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關閉門、窗，確保倉庫安全。不合格品退庫 采購檢驗入庫的物資，在生產使用過程中發(fā)現物料不合格需退回供應商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。 《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯交財務，由財務進行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯交采購，作為供應商開票結算依據。六、應付貨款結算管理 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，審核，總經理批準。五、采購流程、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。三：部門職責1；采購部負責公司物資的采購、報檢。5．固定資產調配。員工離職時，個人專用設備應由公司指定的設備技術人員驗收簽字后，方可到行政部辦理固定資產入庫和工資結算手續(xù)。將各資產維修卡，使用說明書和發(fā)票復印件存入檔案以便維修時使用。初可提取折舊的固定資產帳面原價。特制定本規(guī)則。物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數量準確無誤，成本會計按月向財務部填報物資進、銷、存月報表，財務部相關人員要協同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。物資到達工地時，采購人員要協同工程項目負責人辦理驗收入庫手 續(xù)，同時辦理物資領用手續(xù)，開出領料單，由工程隊接受貨物的經辦人和負責人簽收，并將入庫單和領料單的財務聯于當日轉交財務部保存。對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。各部門 如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。第一篇：物資采購領用管理規(guī)定物資采購、領用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。計劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經理批準。三、應付貨款的管理支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。五、貨資的發(fā)放管理物資的領用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經濟責任。所有發(fā)料憑證、原始單據應由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應承擔全部經濟責任。本規(guī)則中的固定資產是指凡是用于生產經營管理中，使用在一年以上的設備、器具、車輛、電腦等資產。3．固定資產的凈殘值率為原價的3%。同時，行政部負責公司公共使用的資產（如復印機、傳真機、筆記本電腦等）的日常管理工作。2．公用辦公設備，如電腦、復印機、打印機、傳真機、服務器、筆記本電腦、掃描儀等。（1）同一部門個人專用資產之間的調配，因崗位職責發(fā)生變化，需要將一個員工專用的資產，調配到另一個員工使用時，有 本人提出申請報告，經部門經理批準后，行政部給轉出資產的員工辦理資產入庫手續(xù)，證明該員工已經退還資產，同時給接受資產的員工辦理資產領用手續(xù)。2：品質部負責外購物資的檢驗。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。、辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統(tǒng)一報公司人事行政部，由人事行政部根據實際使用情況匯總后于每月30日前報 審核，總經理批準，統(tǒng)一采購。 無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購人員憑《采購計劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發(fā)票、入庫單向申請?zhí)顚憽陡犊钌暾垎巍罚瑘髮徍?，總經理批準后，出納人員方可付款。 對生產急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質、生產、技術、分管付總審批后予以放行入庫。 車間生產余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應按袋過磅稱重，并掛牌標注每袋重量，不得混裝；可利用余料應稱重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；發(fā)外加工物資 ，由采購部填寫《外協加工送貨單》，經部門負責人批準后到倉庫辦理物資發(fā)外加工；《外協加工送貨單》一式三聯，一聯采購留底，作為與加工單位結算的依據；二聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進行入帳核對；三聯交外協單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結算的的依據。5．6 倉庫應經常性核對帳