【正文】 收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。由申購(gòu)部門填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。第十二條 物資采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。第九條 單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購(gòu)部門作出書面說(shuō)明或向綜合部提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，與其建立長(zhǎng)期合作關(guān)系（綜合部存檔）。第五條 根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購(gòu)。第一條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。5．6 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)經(jīng)常性核對(duì)帳、卡、物，每月盤點(diǎn)庫(kù)存物資，填寫庫(kù)存物資盤點(diǎn)表，做到帳卡物三相符。5．2 物資存放要進(jìn)行分類，劃分不同的區(qū)域，并分類掛牌，標(biāo)識(shí)要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。 車間生產(chǎn)余料每日下班前退倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)對(duì)銅、鋼廢料應(yīng)按袋過(guò)磅稱重，并掛牌標(biāo)注每袋重量，不得混裝；可利用余料應(yīng)稱重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；發(fā)外加工物資 ，由采購(gòu)部填寫《外協(xié)加工送貨單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理物資發(fā)外加工；《外協(xié)加工送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)留底，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)；二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，據(jù)以登記倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)帳，并由材料會(huì)計(jì)進(jìn)行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進(jìn)行入帳核對(duì)；三聯(lián)交外協(xié)單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結(jié)算的的依據(jù)。物資領(lǐng)用 除車間領(lǐng)料員外，未經(jīng)允許，本公司其他員工和外協(xié)單位一律不得無(wú)故進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)； 車間、部門領(lǐng)用庫(kù)存原材料、半成品、產(chǎn)成品的，由車間、部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)車間、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 對(duì)生產(chǎn)急需、來(lái)不及檢驗(yàn)入庫(kù)的采購(gòu)物資，采購(gòu)部可申請(qǐng)緊急放行，填寫《緊急放行申請(qǐng)單》，報(bào)品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)、分管付總審批后予以放行入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)接單后，應(yīng)核對(duì)入庫(kù)物資型號(hào)、數(shù)量是否正確，填寫《入庫(kù)單》實(shí)收數(shù)量檔，并簽字確認(rèn)。 無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)計(jì)劃單》或《采購(gòu)申請(qǐng)單》或《采購(gòu)合同》、發(fā)票、入庫(kù)單向申請(qǐng)?zhí)顚憽陡犊钌暾?qǐng)單》，報(bào)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。、對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購(gòu)可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)人員負(fù)直接責(zé)任。、辦公用品的采購(gòu)，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報(bào)公司人事行政部，由人事行政部根據(jù)實(shí)際使用情況匯總后于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一采購(gòu)。在每月25日前向公司采購(gòu)人員上報(bào)下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃單，物資采購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存和實(shí)際使用情況審核后，按生產(chǎn)類和經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目分別匯總編制采購(gòu)用款計(jì)劃表（附樣表），于每月30日前報(bào) 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)務(wù)備案。各部門編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6：部門、車間負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的申請(qǐng)。2：品質(zhì)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的檢驗(yàn)。七、本細(xì)則由行政部負(fù)責(zé)解釋。（1）同一部門個(gè)人專用資產(chǎn)之間的調(diào)配，因崗位職責(zé)發(fā)生變化，需要將一個(gè)員工專用的資產(chǎn)，調(diào)配到另一個(gè)員工使用時(shí)，有 本人提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部給轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，證明該員工已經(jīng)退還資產(chǎn)，同時(shí)給接受資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。攜帶其他的固定資產(chǎn)出公司，如維修，會(huì)議，舉辦活動(dòng)，必須經(jīng)行政部批準(zhǔn)。2．公用辦公設(shè)備，如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、服務(wù)器、筆記本電腦、掃描儀等。固定資產(chǎn)使用1．屬于個(gè)人專用的資產(chǎn)。同時(shí)，行政部負(fù)責(zé)公司公共使用的資產(chǎn)（如復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、筆記本電腦等）的日常管理工作。公司對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)建立卡片，按部門和使用人編號(hào)登記。3．固定資產(chǎn)的凈殘值率為原價(jià)的3%。經(jīng)常性（中，小修理）修理費(fèi)做入當(dāng)期損益，大修理費(fèi)用可按計(jì)劃采用預(yù)提或待攤的方法，計(jì)入當(dāng)期損益。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，使用在一年以上的設(shè)備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。1嚴(yán)禁將物資借給外單位（個(gè)人）使用，違者罰款500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購(gòu)入物資成本，（含運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)費(fèi)用等）另加管理費(fèi)，進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)），倉(cāng)庫(kù)保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫(kù)手。五、貨資的發(fā)放管理物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。三、應(yīng)付貨款的管理支付貨款時(shí)，統(tǒng)一由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項(xiàng)，付款審批單必須附采購(gòu)合同，貨到付款的款項(xiàng)，付款審批單必須附發(fā)票和入庫(kù)單。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購(gòu)人員承擔(dān)。計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資，由基層部門填制《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目填報(bào)，由于上報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第一篇：物資采購(gòu)領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購(gòu)、領(lǐng)用管理規(guī)定為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、物資采購(gòu)管理為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。各部門 如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。對(duì)采購(gòu)人員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門主管說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。倉(cāng)庫(kù)保管人員在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)通知物資使用部門和物資采購(gòu)人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。物資到達(dá)工地時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理驗(yàn)收入庫(kù)手 續(xù)，同時(shí)辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開出領(lǐng)料單，由工程隊(duì)接受貨物的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽收，并將入