【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； （ 3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)； （ 4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步； （ 5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量； 各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé) 在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文件。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 作業(yè)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制 。 （ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。 零部件責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、 外購件供方評(píng)價(jià)，審查采購申請(qǐng)單； （ 4）對(duì)材料、外購件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 焊接責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)焊接過程控制，并對(duì)焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）組織焊接過程的確認(rèn)； （ 3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （ 4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； 22 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 21 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績(jī)管理。 檢驗(yàn)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； （ 4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 調(diào)試責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量； （ 2）負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件 ，提出建議和意見及改進(jìn)方案； （ 3）指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 管理評(píng)審 管理評(píng)審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管 理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 23 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 22 頁 標(biāo)題 1 管理職 責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 評(píng)審程序 管理評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量保證工程師 于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； c) 參加評(píng)審人員； d) 評(píng)審時(shí)間； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入 A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績(jī)和安裝維 修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì) 量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。 各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。 24 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 23 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論， 對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 管理評(píng)審輸出 A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見； A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 實(shí)施和驗(yàn)證 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 技 術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 管理評(píng)審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 記錄 KMTC/ GL0120xx/0《會(huì)議簽到表》 KMTC/ GL0220xx/0《會(huì)議記錄》 KMTC/ GL 0320xx/0《管理評(píng)審計(jì)劃 》 KMTC/ GL0420xx/0《管理評(píng)審報(bào)告》 KMTC/ GL 0520xx/0《糾正 /預(yù)防措施處理單》 25 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： KMTC/ZS0220xx 共 76 頁 第 24 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 2 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和 云南 省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》 的要求，建立質(zhì)量保證體系， 編制 質(zhì)量保證手冊(cè) 、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì) 量保 證 體系文件 能 滿足如下要求： （ 1） 識(shí)別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動(dòng)、資源提供、 服務(wù) 實(shí)現(xiàn)和測(cè)量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程； （ 2） 確定這些過程的順序和相互關(guān)系； （ 3） 確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （ 4） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控； （ 5） 對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析， 包括過程監(jiān)測(cè)、 服務(wù) 監(jiān)測(cè) ； （ 6） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃 的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)； （ 7） 外包的任何影響到 服務(wù) 符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對(duì)采購過程進(jìn)行控制、對(duì)提供的 材料 進(jìn)行驗(yàn)證、對(duì)提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評(píng)價(jià)。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次： A、 第一層次為質(zhì)量保證手冊(cè)； A、 第二層次為管理制度； C、 第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、 第四層次為施工方案。 這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。 質(zhì)量保證 手冊(cè) 手冊(cè) 闡明 了 公司 的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互 關(guān)系，具體描述 了 實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，切合 公司 實(shí)際，具有可操作性，詳略 得當(dāng) 。 質(zhì)量保證 手冊(cè)包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語、定義和縮略語； （ 2）體系的適用范圍； 26 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： KMTC/ZS0220xx 共 76 頁 第 25 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控 制點(diǎn)的要求。 （ 6）修訂情況。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 編制、審核和批準(zhǔn) 手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 修改和再版 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改： （ 1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)； （ 2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)； （ 3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 需對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的 文本，并在手冊(cè)封面上注明。受控文本發(fā)放 對(duì)象為 總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場(chǎng)使用非受控文本。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。 27 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： KMTC/ZS0220xx 共 76 頁 第 26 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整 、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊(cè)交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。 手冊(cè)修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 管理制度 結(jié)合本公司 業(yè)務(wù) 的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊(cè)的支持性文件， 對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記 錄表式。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。 總則 為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應(yīng)對(duì)所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 職責(zé) 營銷部 負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場(chǎng)條件等信息。 工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 編制 、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括 ： （ 1） 項(xiàng)目名稱、工程概況； （ 2） 勞動(dòng)力組織（人員分工）； （ 3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求； （ 4） 工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求； （ 5） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 28 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： KMTC/ZS0220xx 共 76 頁 第 27 頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 6） 質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； （ 7） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確 認(rèn)的規(guī)定； （ 8） 應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）； （ 9） 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)；