【文章內(nèi)容簡介】 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； （ 3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識； （ 4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進步； （ 5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量； 各系統(tǒng)責任人職責 在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習、宣傳和貫徹執(zhí)行機電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標 準、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負責并向質(zhì)量保證工程師匯報工作。 作業(yè)責任人 （ 1）負責施工作業(yè)文件編制的控制 。 （ 2）負責作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟性、正確性和完整性負責； （ 4）負責對作業(yè)文件實施情況進行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。 零部件責任人 （ 1）負責材料、外購件的質(zhì)量控制； （ 2）負責材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、 外購件供方評價，審查采購申請單； （ 4）對材料、外購件的標識、標記及其可追溯性及控制質(zhì)量負責。 焊接責任人 （ 1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負責； （ 2）組織焊接過程的確認； （ 3）負責焊接材料管理； （ 4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （ 5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀律的操作； 22 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 21 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負責焊工的日常業(yè)績管理。 檢驗責任人 （ 1）負責檢驗過程控制，對檢驗和試驗控制質(zhì)量負責； （ 2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施； （ 3）負責監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗人員的工作； （ 4）負責審核不合格品處理報告、電梯安裝維修檢驗記錄，負責電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 調(diào)試責任人 （ 1）負責整機安裝調(diào)試過程的質(zhì)量； （ 2）負責編制該過程的質(zhì)量文件 ，提出建議和意見及改進方案； （ 3）指導(dǎo)整機和安裝調(diào)試人員嚴格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進行具體操作。 管理評審 管理評審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進的機會和變更的需要。 評審時間 一般每年進行一次。當公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴重；法律、法規(guī) 、標準及其要求發(fā)生變更時，總經(jīng)理應(yīng)及時進行管理評審。 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動； 質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負責實施管 理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。 23 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 22 頁 標題 1 管理職 責 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 評審程序 管理評審計劃 質(zhì)量保證工程師 于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報總經(jīng)理批準，評審計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審范圍及評審重點； c) 參加評審人員； d) 評審時間； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 管理評審輸入 A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況； A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和安裝維 修的符合性； e)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 h)質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。 管理評審會議 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì) 量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正、預(yù)防和改進措施的追溯、驗證結(jié)果。 各職能部門向總經(jīng)理簡要報告質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 24 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0120xx 共 76 頁 第 23 頁 標題 1 管理職責 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論， 對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間。 管理評審輸出 A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見； A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標。 管理評審報告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 實施和驗證 有關(guān)各部門負責按評審報告制訂并實施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 技 術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認以形成閉環(huán)。 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 記錄 KMTC/ GL0120xx/0《會議簽到表》 KMTC/ GL0220xx/0《會議記錄》 KMTC/ GL 0320xx/0《管理評審計劃 》 KMTC/ GL0420xx/0《管理評審報告》 KMTC/ GL 0520xx/0《糾正 /預(yù)防措施處理單》 25 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0220xx 共 76 頁 第 24 頁 標題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 2 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù) 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和 云南 省《機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細則》 的要求，建立質(zhì)量保證體系， 編制 質(zhì)量保證手冊 、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。 質(zhì) 量保 證 體系文件 能 滿足如下要求： （ 1） 識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實施的過程，包括與管理活動、資源提供、 服務(wù) 實現(xiàn)和測量，以及改進等有關(guān)過程； （ 2） 確定這些過程的順序和相互關(guān)系； （ 3） 確定為保證過程有效運作和控制所需的準則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （ 4） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和對這些過程的監(jiān)控； （ 5） 對各個過程進行監(jiān)視、測量和分析， 包括過程監(jiān)測、 服務(wù) 監(jiān)測 ； （ 6） 實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃 的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進； （ 7） 外包的任何影響到 服務(wù) 符合性的過程，按公司的管理體系要求進行控制，控制方法主要包括對采購過程進行控制、對提供的 材料 進行驗證、對提供的服務(wù)過程進行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個層次： A、 第一層次為質(zhì)量保證手冊； A、 第二層次為管理制度； C、 第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、 第四層次為施工方案。 這四層次文件按文件控制的要求進行控制。 質(zhì)量保證 手冊 手冊 闡明 了 公司 的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互 關(guān)系，具體描述 了 實施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合 公司 實際，具有可操作性，詳略 得當 。 質(zhì)量保證 手冊包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語、定義和縮略語； （ 2）體系的適用范圍； 26 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0220xx 共 76 頁 第 25 頁 標題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責、 （ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控 制點的要求。 （ 6）修訂情況。 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗、調(diào)試五個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又可分解為若干個過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點，對電梯安裝維修的全過程實行控制。 質(zhì)量保證手冊的管理 編制、審核和批準 手冊由質(zhì)量保證工程師負責組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 修改和再版 如出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)進行修改： （ 1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時； （ 2）公司組織機構(gòu)、地址變化時； （ 3）質(zhì)量保證體系改進時。 在經(jīng)過 5 次修改或有重大修改后，應(yīng)進行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進行修改時，應(yīng)填寫文件修改審批表，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后實施。 手冊的發(fā)放、回收和管理 公司辦公室負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。 手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的 文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放 對象為 總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。 27 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0220xx 共 76 頁 第 26 頁 標題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 持有者應(yīng)妥善保管，確保完整 、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。 手冊修改后，辦公室應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 管理制度 結(jié)合本公司 業(yè)務(wù) 的特點和本公司的實際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件， 對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。 作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記 錄表式。 施工方案 施工方案 能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點，滿足受理的許可項目特性和申請單位的實現(xiàn)情況。 總則 為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要 ,應(yīng)對所有項目的施工過程進行策劃，并制定施工方案。 職責 營銷部 負責提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。 工程部組織編制安裝、維修施工方案并實施。 施工方案由作業(yè)責任人審核，技術(shù)負責人批準。 編制 、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括 ： （ 1） 項目名稱、工程概況； （ 2） 勞動力組織（人員分工）； （ 3） 設(shè)備、工具和檢驗測量裝置的要求； （ 4） 工藝步序、流程和過程中實際操作要求； （ 5） 施工進度要求、進度控制點及其控制方法； 28 質(zhì)量保證手冊 文件編號： KMTC/ZS0220xx 共 76 頁 第 27 頁 標題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 實施日期： 20xx 年 03 月 01 日 （ 6） 質(zhì)量控制點及其控制方法； （ 7） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員的簽字確 認的規(guī)定； （ 8） 應(yīng)有施工中注意事項、控制措施責任人（包括安全注意事項、安全措施和安全責任人）； （ 9） 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認；