【文章內(nèi)容簡介】 和使用控制： 見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。 設(shè)備和儀器的報(bào)廢： 當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價格時，由使用部門填寫《設(shè)備儀器報(bào)廢申請單》，由管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。 5．相關(guān)文件 采購控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書 6．相關(guān)記錄 GET/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 18/58 GET/QP/ 設(shè)備基本資料卡 GET/QP/ 設(shè)備清單 GET/QP/ 設(shè)備檢修記錄表 GET/QP/ 設(shè)備年度檢修計(jì)劃 GET/QP/ 設(shè)備維修申請單 GET/QP/ 設(shè)備儀器報(bào)廢申請單 GET/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 19/58 與客戶有關(guān)過程控制程序 1. 目的 加強(qiáng)與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶明確及潛在的要求和期望，確保產(chǎn)品 在質(zhì) 量和安全方面均能適合客戶需要，增強(qiáng)客戶滿意。 2. 適用范圍 適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識別、評審和確定的活動，以及與客戶溝通管理，客戶對服務(wù)投訴的處理。 3. 職責(zé) 各事業(yè)部 ：溝通、評審客戶的產(chǎn)品要求，簽訂合同，客戶服務(wù)。 科技部 ：協(xié)助 各 事業(yè) 部 進(jìn)行 客戶要求的評審 。 管理者代表 ：審 批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。 4. 定義 5. 工作流程 客戶產(chǎn)品要求的識別 業(yè)務(wù)人員通過各種溝通渠道推廣公司具有穩(wěn)定地提供滿足客戶要求的安全的產(chǎn)品的能力 客戶 ， 在適當(dāng)時，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。 在收集足夠信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)由評審（ 立項(xiàng)評審）確定是否作為公司科研 項(xiàng)目予以跟進(jìn) 。 客戶產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話 /傳真、產(chǎn)品的功能和特性、使用場合、交付方式和時間、售后服務(wù)及其他與服務(wù)、產(chǎn)品有關(guān)的要求等等。 需要時，由客戶提供相關(guān)的資料（如樣品、招標(biāo) 書等）表明其要求。 伴隨客戶要求而產(chǎn)生的其他產(chǎn)品要求： a) 產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求； b) 公司的承諾； c) 相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 適當(dāng)時，還應(yīng)考慮委托方、競爭對手和合作伙伴在同類項(xiàng)目的市場關(guān)系作為對客戶產(chǎn)品要求的正確認(rèn)識的補(bǔ)充資料。 GET/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 20/58 客戶的產(chǎn)品要求識別結(jié)果應(yīng)予以記錄（《客戶要求 評審表》 ） 。 客戶有要求或競爭需要時，由 各事業(yè)部 編制投標(biāo)書。 客戶產(chǎn)品要求的評審 在對客戶的要求做出承諾前，由 各事業(yè)部 匯同 科技部 相關(guān)人員對客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并將評 審結(jié)果記錄于《客戶要求評審表》以作為業(yè)務(wù)人員承諾的依據(jù)，評審結(jié)論由管理者代表批準(zhǔn)。 應(yīng)考慮的重要的評審階段 按先后順序 包括：立項(xiàng)評審、標(biāo)書評審、合同或訂單評審。 在各個評審階段， 如果隨后的客戶產(chǎn)品要求沒有超出經(jīng)過評審的范圍，該評審作為最終評審 ；若超出范圍，提交評審時就特別說明 。 對于相同的客戶要求（如追加數(shù)量和性能規(guī)格的微調(diào)），可實(shí)施簡化的評審手續(xù)，部門負(fù)責(zé)人在相關(guān)表單（如訂貨單、合同變更單等）簽字即可。 提交評審的內(nèi)容應(yīng)包括如下方面，評審提交人還應(yīng) 提出 處理建議 ： a) 識別的客戶要求是否符合國 家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定； b) 識別的客戶要求對公司的要求是否合理，公司是否有能力達(dá)到（如價格、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求、基礎(chǔ)設(shè)施的改造、顧客職責(zé)、公司職責(zé)、收入與支付方式、違約責(zé)任等）； c) 識別的客戶要求是否清晰； d) 第三方或政府管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。 e) 可以接受的客戶要求的范圍。 評審一般采取會簽方式進(jìn)行，如評審部門認(rèn)為必要時，可以會議的方式進(jìn)行。 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同的評審結(jié)果保持與客戶溝通，保持雙方理解一致。 客戶產(chǎn)品要求的確定 —— 簽訂合同 通過 簽訂合同 或訂單 的方式確定客戶的產(chǎn)品要求。 訂單和 合同由 最高管理者 或其授權(quán)人簽署確定。 訂單 或 合同 簽訂后 ， 由 各事業(yè)部 建立 《合同清單》并組織 設(shè)計(jì) 和 研發(fā) 。 合同或訂單的修訂或更改 合同修訂和更改前，由 各事業(yè)部 與客戶溝通，達(dá)成一致后才能進(jìn)行。 合同的修訂或更改應(yīng)以《合同 /訂單更改通知單》予以記錄，并應(yīng)得到客戶的確認(rèn)，作為原合同的附件。必要時，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評審。 GET/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 21/58 客戶的溝通 溝通的方式：各職能部門通過各種途徑（現(xiàn)場會議、現(xiàn)場調(diào)查和接受 投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與客戶就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。 溝通時機(jī)及溝通內(nèi)容 a) 客戶與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢； b) 客戶合同執(zhí)行過程中，包括評審過程； c) 銷售后的服務(wù)和培訓(xùn)，以及質(zhì)量跟蹤。 對于客戶的投訴，由 各事業(yè)部 接受或由其他部門接受轉(zhuǎn)交 各事業(yè)部 ，應(yīng)填寫《客戶投訴處理登記表》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對投訴人進(jìn)行回訪。 對于客戶的重大投訴如導(dǎo)致合同變更 的投訴，由 各事業(yè)部 負(fù)責(zé)人組織 相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加。 各事業(yè)部 應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評審會議（見客戶滿意度監(jiān)測控制程序）。 6．相關(guān)文件 客戶滿意度監(jiān)測控制程序 7．相關(guān)記錄 GET/QP/ 顧客要求 評審表 GET/QP/ 顧客投訴處理登記表 GET/QP/ 合同 /訂單更改通知單 GET/QP/ 合同清單GET/QP/0720xx 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)過程控制程序 22/58 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)過程 控制程 序 1. 目的 對 系統(tǒng)集成 的設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制 ， 以確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和設(shè)計(jì)質(zhì)量，并符合 客戶 及相關(guān)要求。 2. 范圍 適用于 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、 機(jī)電系統(tǒng) 、建筑智能化系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、技術(shù)安防系統(tǒng) 及其組成部分（硬件、軟件、服務(wù)） 的 集成 設(shè)計(jì)控制。 3. 職責(zé) 系統(tǒng)集成部經(jīng)理 負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)。 系統(tǒng)集成部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)，對外聯(lián)絡(luò)以及對設(shè)計(jì)進(jìn)行跟蹤管理。 科技部 協(xié)助進(jìn)行評審和確認(rèn)。 4. 工作程序 設(shè)計(jì)的策劃 根據(jù)招標(biāo) 安排 或合同規(guī)定 ， 系統(tǒng)集成部 負(fù)責(zé)與 客戶 就設(shè)計(jì)需求識別進(jìn)行溝通。系統(tǒng)集成部 按照 客戶 對項(xiàng)目開發(fā)的設(shè) 想和要求，任命 項(xiàng)目經(jīng)理 ，由其對 系統(tǒng)集成 的設(shè)計(jì)活動進(jìn)行策劃，策劃的重點(diǎn)是對設(shè)計(jì)過程的控制。 策劃的內(nèi)容 ⑴ . 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求、公司的設(shè)計(jì)能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素，明確劃分設(shè)計(jì)過程的階段，并規(guī)定各階段的工作內(nèi)容和要求（包括進(jìn)度要求、人員安排等）。 ⑵ . 針對設(shè)計(jì)過程各階段應(yīng)確定適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動及其安排。 ⑶ . 規(guī)定參與設(shè)計(jì)活動的人員的職責(zé)分工和權(quán)限，接口管理。 系統(tǒng)集成 的設(shè)計(jì)階段一般分為初步設(shè)計(jì)階段（技術(shù)建議）、方案設(shè)計(jì)階段。應(yīng)視 系統(tǒng)集成 的特點(diǎn)、規(guī)模和要求進(jìn)行劃分設(shè)計(jì)階段。設(shè) 計(jì)的策劃結(jié)果填入《設(shè)計(jì)策劃、輸入表》中，并保存相關(guān)的記錄和策劃文件。對方案設(shè)計(jì)階段的策劃，應(yīng)與《項(xiàng)目計(jì)劃書》的內(nèi)容一致。 隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在可能發(fā)生設(shè)計(jì)要求的變更或者情況有變化時，應(yīng)及時重新策劃，對原策劃進(jìn)行修改。 設(shè)計(jì)的輸入及其評審 GET/QP/0720xx 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)過程控制程序 23/58 設(shè)計(jì)輸入是對與項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)計(jì)依據(jù)和 客戶 要求，予以確定并評審。 設(shè)計(jì)的輸入包括以下文件： ⑴ . 客戶 對 系統(tǒng)集成 及其組成部分（硬件、軟件、服務(wù)） 的功能和性能的需求或期望，如洽談記錄、委托書、任務(wù)書、合同等文件； ⑵ . 適用的法律法規(guī)以及 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求； ⑶ . 以前類似 系統(tǒng)集成 的設(shè)計(jì)信息及其他參考書籍； ⑷ . 其它要求，包括估價、行業(yè)規(guī)則和為競爭目的而自行規(guī)定的要求等。 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織評審和確定設(shè)計(jì)輸入，將設(shè)計(jì)的評審結(jié)果填入《設(shè)計(jì)策劃、輸入評審表》中，并保存相關(guān)的記錄或設(shè)計(jì)輸入文件。 設(shè)計(jì)的輸出及其評審、驗(yàn)證 設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)能滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，為設(shè)備及軟件的安裝、采購提供適當(dāng)?shù)男畔?，包含或引用?xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)則，規(guī)定項(xiàng)目的所必需的特性。 設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容包括： ⑴ .文件類：技術(shù)建議書、需求分析報(bào) 告、系統(tǒng)規(guī)劃書、項(xiàng)目實(shí)施方案（施工組織方案、施工技術(shù)方案以及相應(yīng)的圖紙）、系統(tǒng)測試方案、培訓(xùn)文件、用戶（使用和維護(hù)）手冊等。視設(shè)計(jì)的策劃而定。 ⑵ .軟件類：實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)功能的應(yīng)用軟件及其在不同階段（必要時）的需求說明書、概要設(shè)計(jì)書、詳細(xì)設(shè)計(jì)書、數(shù)據(jù)字典、軟件編碼、測試計(jì)劃等。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評審及驗(yàn)證。 文件類設(shè)計(jì)評審可結(jié)合設(shè)計(jì)驗(yàn)證同時進(jìn)行，對于不分設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目，可在設(shè)計(jì)總完成后進(jìn)行一次性評審。 其設(shè)計(jì)驗(yàn)證的主要手段是三級校審，相關(guān)人員應(yīng)按崗位職責(zé)要求對設(shè)計(jì)文件和圖紙進(jìn)行校對、審核 和審定，并在文件或圖紙上簽字，最終校審?fù)ㄟ^后要加蓋公司印章。 軟件類設(shè)計(jì)輸出在中期階段的評審和驗(yàn)證按 的要求，最終交付版本軟件應(yīng)通過模擬測試進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，測試數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)時記錄并編制測試報(bào)告。 設(shè)計(jì)輸出評審、驗(yàn)證結(jié)果及所采取的措施由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行整理，將結(jié)果填入《設(shè)計(jì)輸出及校審記錄》中，并保持相關(guān)記錄和文件。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)文件在交付前應(yīng)得到確認(rèn)，一般應(yīng)設(shè)計(jì)小組、相應(yīng)的項(xiàng)目小組、 系統(tǒng)集成部 經(jīng)理及管理者代表參加，必要時，邀請 客戶 代表參加。確認(rèn)結(jié)果應(yīng)簽署《設(shè)計(jì)確認(rèn) 報(bào)GET/QP/0720xx 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)過程控制程序 24/58 告》。 設(shè)計(jì)確認(rèn)可以是由設(shè)計(jì)（編制）負(fù)責(zé)人征詢相確認(rèn)人的具體意見，或參加圖紙會審的方式進(jìn)行。軟件的確認(rèn) 通 過確認(rèn)其測試報(bào)告實(shí)現(xiàn)。 設(shè)計(jì)（編制）負(fù)責(zé)人應(yīng)及時按照 客戶 意見或圖紙會審情況，確定設(shè)計(jì)的修改內(nèi)容，設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果及修改內(nèi)容由設(shè)計(jì)（編制）負(fù)責(zé)人進(jìn)行整理，保存 客戶 確認(rèn)的相關(guān)記錄或函件。 設(shè)計(jì)變更 有下列情況之一時，可以實(shí)施設(shè)計(jì)更改： ⑴ . 客戶 提出要求； ⑵ . 文件會審后要求更改； ⑶ . 在測試、實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件中有不合格品； ⑷ . 適用法律法規(guī)要求改變時。 所有的設(shè)計(jì)變更均應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)變更通知書》 , 當(dāng)完成設(shè)計(jì)變更后，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織評審、驗(yàn)證，必要時還應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并保存確認(rèn)的相關(guān)記錄或函件。 因?qū)嵤┻^程中急需進(jìn)行一般性的小范圍的更改設(shè)計(jì)時，現(xiàn)場技術(shù)管理人員在取得 客戶 允許及設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人的同意后，先進(jìn)行施工，待后補(bǔ)辦審批手續(xù)。 當(dāng)變更涉及到重大的技術(shù)方案或經(jīng)濟(jì)的改變時、或可能涉及安全性、法律法規(guī)不適應(yīng)時，應(yīng)對變更部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并對變更評審的結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄并保存。 5. 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 客戶 要求與溝通控制程序 技術(shù)規(guī)劃編制規(guī)范 實(shí)施方案制訂規(guī)范 測試方案制訂規(guī)范 6. 相關(guān)記錄 GET/QP/ 設(shè)計(jì)策劃、輸入及其評審表 GET/QP/ 設(shè)計(jì)輸出及校審記錄 GET/QP/0720xx 系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)過程控制程序 25/58 GET/QP/ 設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 GET/QP/ 設(shè)計(jì)變更通知書GET/QP/0820xx 產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序 26/58 產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序 1. 目的 對 激光全息制品、防偽產(chǎn)品、光機(jī)一體化、 智能儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、晶體材料、工業(yè)控制等 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)與開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 2. 適用范圍 適用于本公司 激光全息制品、防偽產(chǎn)品、光機(jī)一體化、 智能儀表、監(jiān)控系統(tǒng)、晶體材料、工業(yè)控制等 產(chǎn)品 開發(fā)、設(shè)計(jì)，包括新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)等。 3. 職責(zé) 研發(fā)中心 經(jīng)理 ：批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書、設(shè)計(jì)與開發(fā)任務(wù)書，試產(chǎn)報(bào)告。 研發(fā)中心 ：設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作、新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 科技部 ： 協(xié)助進(jìn)行評審和確認(rèn)。 4. 定義 5. 工作流程 設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃 項(xiàng)目的來源包括如下方面，由 研發(fā)中心 經(jīng)理審核 批準(zhǔn)。 a) 根據(jù)顧客的要求提出《項(xiàng)目建議書》； b) 根據(jù)市場調(diào)研或分析提出《項(xiàng)目建議書》； c) 根據(jù)科學(xué)技術(shù)的 進(jìn)展提出《項(xiàng)目建議書》； d) 根據(jù)技術(shù)革新需要提交《項(xiàng)目建議書》； e) 公司下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)。 研發(fā)中心 根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的項(xiàng)目來源，確定 項(xiàng)目經(jīng)理 ，由其負(fù)責(zé)編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》，包括如下內(nèi)容： a) 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限；進(jìn)度要求和配合單位； c) 資源配置需求，如人員、信息、裝置、資金保證等相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別