【文章內(nèi)容簡介】 合理、有序地安排車間的生產(chǎn)工序，提高生產(chǎn)效率；，搞好設(shè)備的保養(yǎng)，提高設(shè)備的利用率；，降低消耗，按照產(chǎn)品的成本，搞好車間產(chǎn)品成本的控制；、實施生產(chǎn)作業(yè)，規(guī)范員工操作行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，建立健全各項規(guī)章制度；f. 負責實施生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導、組織工藝文件的審核、修訂工作。其余部門和人員的質(zhì)量和食品安全職責見大慶星客食品有限公司的《崗位職責》。、HACCP小組組長總經(jīng)理分別任命一名公司管理層人員為質(zhì)量管理體系管理者代表及HACCP小組組長，質(zhì)量管理體系管理者代表承擔以下方面的職責和權(quán)限：a. 負責質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和保持；b. 負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，和實施、保持過程中任何改進的需求；c. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d. 負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部聯(lián)絡(luò)工作。HACCP小組組長承擔以下方面的職責和權(quán)限：a. 確保按本文件建立、實施和保持HACCP管理體系；b. 向組織的最高管理者報告HACCP管理體系的有效性和適宜性，以供其進行評審，并作為HACCP管理體系改進的基礎(chǔ)；c. 組織HACCP小組的工作。公司成立HACCP小組，其中包括各部門專業(yè)技術(shù)人員、管理人員，HACCP小組承擔以下職責：a. 制定GMP、SSOP等前提條件；b. 制定HACCP計劃；c. 驗證和實施HACCP體系。 公司規(guī)定每年至少進行一次管理評審和內(nèi)審，通過經(jīng)理辦公會議、報表、文件、內(nèi)部局域網(wǎng)的信息管理系統(tǒng)等方式對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量和食品安全等事項進行有效溝通和協(xié)調(diào)，以確保對質(zhì)量、HACCP管理體系的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。為確保公司質(zhì)量、HACCP管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理每年至少主持召開一次管理評審會議（間隔時間不超過12個月），以評價質(zhì)量、HACCP管理體系是否需要改進或變更，（評價包括公司的方針目標）。公司發(fā)生組織機構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境發(fā)生重大變化等情況時，由總經(jīng)理決定增加管理評審頻次。在管理者代表、HACCP小組組長的指導下，綜合辦負責管理評審會議前準備組織工作，包括管理評審輸入資料的準備及會議的各項安排。評審輸入包括以下方面的內(nèi)容：a. 綜合辦提供的各方面的審核結(jié)果：內(nèi)部審核、外部審核；b. 銷售部提供的顧客反饋意見，包括公司對顧客的走訪及市場調(diào)查情況；c. 質(zhì)量、HACCP管理體系涉及的各個部門提供管理體系各過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性情況；d. 顧客投訴及處理情況；e. 危害分析及關(guān)鍵控制點運行情況；f. 預防和糾正措施情況；g. 以往管理評審后的跟蹤措施情況；h. 環(huán)境變化對管理體系的影響情況，如：出現(xiàn)新技術(shù)、新的法律法規(guī)要求，相關(guān)政策及標準發(fā)生變化等。i. 需改進的有關(guān)要求、建議。管理評審的輸出形式為管理評審報告，其內(nèi)容包括；、HACCP管理體系及其過程的改進措施；；。、建議、結(jié)論并根據(jù)管理評審會議情況和要求，起草管理評審報告，經(jīng)管理者代表、HACCP小組組長審核，總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門和人員。公司為實施和改進質(zhì)量管理體系并滿足顧客要求及時配備必須的資源。為確保管理體系具備足夠且適應要求的人員，公司對管理體系主要崗位規(guī)定了任職資格要求及崗位責任書，以確保管理體系正常運行。、意識和培訓，這些要求包括：年齡、學歷、專業(yè)知識、能力等。《年度培訓計劃》要求負責制定并組織實施培訓計劃。培訓采取新工崗前培訓、“師帶徒”培訓、脫產(chǎn)培訓、關(guān)鍵崗位、特殊工種培訓、轉(zhuǎn)崗培訓、在職培訓等方式。新員工上崗前必須進行有關(guān)知識的培訓，并通過培訓考核（試）合格后方可上崗。在崗員工應進行崗位技能培訓，內(nèi)容為工藝操作規(guī)程、車間作業(yè)指導書、HACCP程序、SSOP衛(wèi)生標準操作程序、崗位職責、設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標準、衛(wèi)生管理規(guī)范等。c. 培訓組織部門按《員工培訓制度》采取不定期抽查的形式對培訓效果進行評價，以確保培訓的有效性。d. 通過培訓提高員工的質(zhì)量及食品安全意識，為實現(xiàn)方針目標的過程提供人力資源保證。e. 教育、培訓和資格認定等記錄，由培訓組織部門按記錄控制要求予以保存。公司綜合辦負責培訓工作的組織實施以及記錄的歸檔保存。為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)加工條件要求，公司提供并維護如下設(shè)施：a. 產(chǎn)品生產(chǎn)加工場所、技術(shù)和管理辦公地點及相應的輔助設(shè)施；b. 各過程所需的生產(chǎn)加工裝備，試驗、監(jiān)測設(shè)備，包括計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和相關(guān)的計算機軟件，按《設(shè)備管理制度》及《計量器具管理制度》對其進行管理；c. 為保證生產(chǎn)經(jīng)營過程的正常進行提供相應支持性服務，包括必要的通訊設(shè)施和后勤保障。公司基礎(chǔ)設(shè)施由設(shè)備科負責提供及維護。為保證實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求，公司提供適宜的工作環(huán)境，工作現(xiàn)場執(zhí)行《SSOP衛(wèi)生標準操作程序》。相關(guān)部門負責實施上述規(guī)定，提供適宜的工作環(huán)境，包括：符合食品衛(wèi)生加工條件的環(huán)境、符合食品衛(wèi)生貯存溫度和濕度條件的環(huán)境等；7. 產(chǎn)品實現(xiàn)公司在確定新產(chǎn)品時，均要對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，保證這些策劃與管理體系其它過程要求保持一致的同時，確定以下方面的內(nèi)容：a. 該產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b. 該產(chǎn)品的可能產(chǎn)生的危害及控制措施；c. 確定該產(chǎn)品所需的過程、相應的文件和配備的資源；d. 該產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品的驗收標準；e. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的記錄。公司對典型的產(chǎn)品確定了產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，包括：顧客要求的評審過程、原輔材料采購驗收過程、產(chǎn)品加工制造過程、檢驗試驗過程、銷售及售后服務過程。公司建立并識別與食品安全有關(guān)的HACCP計劃、SSM方案及相關(guān)SSOP，由行政科備案。策劃的輸出形式：常規(guī)產(chǎn)品以工藝操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、HACCP計劃、SSM方案及SSOP等形式輸出，當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，按規(guī)定進行更改。 HACCP管理體系控制要求的識別和策劃 SSM方案公司HACCP小組確認《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》為企業(yè)GMP，企業(yè)依據(jù)上述要求制定了《SSOP衛(wèi)生標準操作程序》、《HACCP程序》、《生產(chǎn)車間作業(yè)指導書》、《設(shè)備操作規(guī)程》等SSM方案，作為控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施。具體SSM方案所包含的文件見附件四《SSM方案清單》。SSM方案相關(guān)的監(jiān)視記錄見《記錄目錄》，如果監(jiān)視顯示SSM方案沒有得到遵守，應采取糾正和糾正措施，執(zhí)行《糾偏控制程序》。SSM方案需經(jīng)過HACCP小組組長批準后實施。 對于所有的顯著危害，公司通過系統(tǒng)的方法確定了生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點并形成《HACCP計劃》表。在關(guān)鍵控制點采取措施對其進行控制。若SSM方案和關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，公司則修改原料、輔料、加工步驟、SSM方案、最終產(chǎn)品特性、分銷方式和預期用途。如仍無法控制，則停止生產(chǎn)或在產(chǎn)品標簽上明示向消費者提供相關(guān)信息。 公司依據(jù)有關(guān)國家法律法規(guī)和相關(guān)標準及實驗數(shù)據(jù)為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)確定其關(guān)鍵限值并在《HACCP程序》中各生產(chǎn)車間的HACCP計劃表中規(guī)定。 HACCP計劃公司根據(jù)危害分析的結(jié)果制定了《HACCP程序》對各生產(chǎn)車間的HACCP計劃表中以下方面作出說明：a. 顯著危害；b. 關(guān)鍵控制點；c. 關(guān)鍵限值；d. 監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次；e. 糾正；f. 各關(guān)鍵控制點監(jiān)視和控制的負責人；g. 引用文件；h. 記錄；i. 驗證。公司對下述與產(chǎn)品有關(guān)的要求以產(chǎn)品合同、協(xié)議、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標準等加以確定：a. 顧客對產(chǎn)品提出的要求，包括對交付后活動的要求；b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d. 公司確定附加的其它保證要求。 公司對產(chǎn)品加工過程中能夠控制的危害進行識別，從中判定出顯著危害并對其加以控制，根據(jù)其建立食品安全目標和指標。公司制定了《銷售及售后服務控制程序》，規(guī)定了銷售部門在接受合同前及更改后要對顧客提出的要求或公司的各項承諾進行評審，以確保：；；；，顧客要求在接受前已經(jīng)得到確認。評審結(jié)果及評審所采取的措施要形成記錄，由銷售部門統(tǒng)一保存。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更并已確定時，公司確保該變更所涉及的文件及時更改和通知該要求的執(zhí)行部門或人員。銷售部負責進行對產(chǎn)品要求的評審并保持相應記錄。銷售部門負責保持與顧客的溝通，形式包括：a. 市場調(diào)研走訪，及時掌握產(chǎn)品的各方面的信息；b. 售前的產(chǎn)品介紹、售中的合同評審、合同簽訂及合同的修訂；c. 售后的回訪服務、顧客投訴處理；d. 顧客滿意度調(diào)查等。 公司與外部建立與相關(guān)方進行溝通的渠道，確保與食品安全有關(guān)事宜能夠及時與相關(guān)方進行信息溝通。具體由公司綜合辦和質(zhì)檢部實施，對有關(guān)信息在規(guī)定時限內(nèi)給予解決，并及時進行質(zhì)量、食品安全的改進。 HACCP小組組長及小組成員根據(jù)各自的職責和權(quán)限，確保食品質(zhì)量安全管理體系運行的有效性進行溝通、并對新的法律法規(guī)要求、風險性質(zhì)、新的危害及控制方法及時進行有效溝通；a. 綜合辦負責將HACCP小組信息、供方信息、消費者反饋的要求得到滿足的信息及外部組織有關(guān)食品安全的相關(guān)信息傳達到相關(guān)單位和部門；b. 溝通方式：內(nèi)審、管理評審、績效考核、會議、文件、電話、傳真、企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)等方式；公司目前不具備設(shè)計開發(fā)能力,所有產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，不存在設(shè)計和開發(fā)。因此，將此條款的內(nèi)容，予以刪減。公司制定了《原輔料檢測基準》對采購過程、采購信息和采購產(chǎn)品的驗證做出相應的規(guī)定。公司對合格供方的確定、采購產(chǎn)品的確定、采購的實施、采購產(chǎn)品的驗證作了明確的規(guī)定。采購部門負責采購的具體實施和控制工作。采購前，采購科按照供方評價選擇的規(guī)定，根據(jù)采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的影響程度，選擇確定提供產(chǎn)品的供方，并對確定的供方提供的產(chǎn)品進行有效的控制。對供方評價選擇的所有記錄，由采購部統(tǒng)一保存。公司采購過程由采購部負責實施。采購科根據(jù)生產(chǎn)單位提出的物料需求計劃，編制相應“采購計劃”和簽訂采購合同。“采購計劃”及采購合同內(nèi)容要清楚的表明所購產(chǎn)品的各項要求，如：采購產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求(成份\衛(wèi)生\等級)、規(guī)格、型號、及其它，特殊情況時，還要適當包括：、程序、過程和設(shè)備的批準要求；；、HACCP管理體系的要求；“采購計劃”批準后執(zhí)行。在需要與供方簽署采購合同前，要由授權(quán)人進行審批。公司采用國家有關(guān)標準對原輔材料