【正文】 容簡述修改人批準人35。行政科是糾正和預(yù)防措施活動的組織部門，負責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面及體系運行過程中的糾正預(yù)防措施的監(jiān)視、檢查和驗證工作。當產(chǎn)品、過程和管理體系產(chǎn)生不合格時，并由責(zé)任部門針對不合格進行分析，找出原因，制定糾正措施，經(jīng)授權(quán)人批準后，責(zé)任部門負責(zé)實施該措施，對措施的實施效果由措施的審批部門進行驗證。關(guān)鍵控制點的驗證包括以下方面：a. 對關(guān)鍵控制點執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)視設(shè)備進行檢查；b. 確保采用國家、行業(yè)或企業(yè)標準對產(chǎn)品安全符合性進行所必需的產(chǎn)品和成份分析。公司制定了《HACCP驗證程序》，由HACCP小組負責(zé)體系運行的各項驗證工作并保持驗證記錄，具體包括：公司采取有效手段對危害分析、關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施、HACCP計劃建立和改進有效性進行確認并保持有關(guān)證據(jù)。公司規(guī)定質(zhì)量、安全信息數(shù)據(jù)處理過程中，可選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，如排列圖、因果分析圖、直方圖法等，利用統(tǒng)計技術(shù)分析找出存在的問題和原因，以利于采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。公司規(guī)定了內(nèi)部和外部信息反饋辦法，確定了產(chǎn)品質(zhì)量、安全信息反饋系統(tǒng)的途徑、信息類型、分析和處置方法。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由質(zhì)檢部門進行評估，嚴重食品安全問題需將已售出產(chǎn)品召回并通知相關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)不合格情況采取相應(yīng)的糾正措施。c. 必須向顧客報告不合格讓步處置情況。不合格品控制包括：，對不合格品進行標識和隔離；。公司制定了《不合格品、糾正預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量檢驗部門負責(zé)對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。除非得到質(zhì)檢人員的批準，適用時經(jīng)顧客批準，才能在檢驗和試驗未圓滿完成前放行產(chǎn)品。加工過程中產(chǎn)品檢驗（化驗）按規(guī)定的時間、頻次進行，發(fā)現(xiàn)不合格后及時通知進行調(diào)整。 公司制定了《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，確定了可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，如停電、停水、火災(zāi)、重大疫情、投毒、原料和工器具被污染等情況下做出響應(yīng)，并防止和解決可能伴隨的食品安全影響，由各生產(chǎn)車間制定并實施加工過程中突發(fā)事件的應(yīng)急準備和響應(yīng)計劃，HACCP小組負責(zé)應(yīng)急事件的事后評估工作。 HACCP管理體系的監(jiān)視和測量公司建立監(jiān)視系統(tǒng)采用適宜的方法和頻次對關(guān)鍵控制點和必要的工序進行監(jiān)視，監(jiān)視工作應(yīng)由具備一定資格的人員來擔(dān)任，監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能及時識別任何對關(guān)鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進行隔離和處置，對關(guān)鍵控制點的監(jiān)控結(jié)果應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)人員進行評估。由行政科負責(zé)對公司績效指標（包括目標分解指標的完成情況）進行定期考核來監(jiān)督檢查有關(guān)管理過程的有效性和效率。 公司主要利用開展顧客滿意率調(diào)查、內(nèi)部審核和每月的績效考核等方式來監(jiān)視和測量管理體系的運行情況；a) 由行政科負責(zé)組織策劃并實施內(nèi)部審核；b) 銷售部門負責(zé)策劃并實施顧客滿意率調(diào)查；c) 行政科負責(zé)每月質(zhì)量、HACCP目標完成情況的考核匯總及兌現(xiàn)獎懲；d) 體系的監(jiān)視和測量執(zhí)行《內(nèi)部體系審核控制程序》、《管理評審控制程序》、《顧客滿度 法》等文件。行政科負責(zé)組織對糾正措施的實施情況進行檢查，以驗證這些措施是否有效。，編制不符合報告，并向受審核部門提交不符合報告。，行政科組織總體策劃，內(nèi)容包括：時間、范圍、要求等，策劃后形成實施計劃下達執(zhí)行。公司制定了《內(nèi)部體系審核控制程序》，對公司的質(zhì)量、HACCP管理體系運行情況實施控制，以保證質(zhì)量、HACCP管理體系的符合性和有效性。公司要求及時掌握顧客及相關(guān)方對公司提供產(chǎn)品滿意情況，并通過《銷售及售后服務(wù)控制程序》做了具體要求，銷售部負責(zé)組織實施。對HACCP管理體系的更新、保持和改進在以下基礎(chǔ)上定期進行：a. 與HACCP小組的溝通；b. 驗證和確認的結(jié)果；c. 公司方針目標的變化。d. 公司使用適宜的測量方法進行驗證和確認，并應(yīng)確保其所得到的結(jié)果可復(fù)現(xiàn)、可重復(fù)，并對其予以記錄。b. 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置未處于校準狀態(tài)時，或不符合要求時，使用部門報告主管部門，設(shè)備部負責(zé)聯(lián)系對該裝置重新進行檢定，并監(jiān)督使用部門對已檢驗和試驗的結(jié)果（產(chǎn)品）的有效性進行評價，重新檢驗，并做好相應(yīng)的記錄。，按操作需求進行操作和調(diào)整，防止因操作和調(diào)整的不正確影響測量結(jié)果的有效性。、校準狀態(tài)。，均進行校準或檢定，在使用中，按規(guī)定的檢定日期，對其進行校準、檢定，保證檢測結(jié)果的準確。庫房、庫區(qū)保持清潔、不受雨水、潮濕侵蝕。：所有采購物資及產(chǎn)成品，均入庫房或庫區(qū)貯存。保管員保證庫存產(chǎn)品賬、物、卡相符，并定期對庫存產(chǎn)品貯存情況進行檢查。包裝的標識清晰、完整，由質(zhì)檢部門依據(jù)《樣品檢驗操作規(guī)程》對其進行檢驗，檢驗合格后方可使用。：各生產(chǎn)單位在產(chǎn)品加工及出入庫過程中，按有關(guān)衛(wèi)生制度和程序文件規(guī)定要求正確使用相應(yīng)的工裝器具和運輸工具、防止產(chǎn)品的污染和損壞。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營過程不存在顧客財產(chǎn)，此條款刪減。公司制定了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程規(guī)定了相應(yīng)的產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識的方式和辦法，對有追溯性要求的產(chǎn)品規(guī)定了唯一性標識辦法。公司的生產(chǎn)過程不存在特殊過程。，對設(shè)備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)、檢修；，配備相適應(yīng)的測量裝置，并保證該裝置處于完好狀態(tài)。公司所確定的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，各生產(chǎn)單位及銷售部必須在下述條件下進行：，應(yīng)配備相應(yīng)的作業(yè)文件，包括：《車間作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《SSOP衛(wèi)生標準操作程序》。當公司或顧客要在供方的現(xiàn)場進行驗證時，采購科在制定“采購計劃”，簽訂“采購合同”時，對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法在相應(yīng)的計劃或合同中明確做出規(guī)定。公司采用國家有關(guān)標準對原輔材料及包裝材料嚴格按其取樣方式和方法，進行檢驗試驗，質(zhì)檢部負責(zé)進行檢驗。“采購計劃”及采購合同內(nèi)容要清楚的表明所購產(chǎn)品的各項要求，如：采購產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求(成份\衛(wèi)生\等級)、規(guī)格、型號、及其它，特殊情況時，還要適當包括：、程序、過程和設(shè)備的批準要求；；、HACCP管理體系的要求；“采購計劃”批準后執(zhí)行。公司采購過程由采購部負責(zé)實施。采購前，采購科按照供方評價選擇的規(guī)定，根據(jù)采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的影響程度，選擇確定提供產(chǎn)品的供方，并對確定的供方提供的產(chǎn)品進行有效的控制。公司對合格供方的確定、采購產(chǎn)品的確定、采購的實施、采購產(chǎn)品的驗證作了明確的規(guī)定。因此，將此條款的內(nèi)容，予以刪減。具體由公司綜合辦和質(zhì)檢部實施，對有關(guān)信息在規(guī)定時限內(nèi)給予解決，并及時進行質(zhì)量、食品安全的改進。銷售部門負責(zé)保持與顧客的溝通，形式包括：a. 市場調(diào)研走訪，及時掌握產(chǎn)品的各方面的信息；b. 售前的產(chǎn)品介紹、售中的合同評審、合同簽訂及合同的修訂；c. 售后的回訪服務(wù)、顧客投訴處理；d. 顧客滿意度調(diào)查等。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更并已確定時，公司確保該變更所涉及的文件及時更改和通知該要求的執(zhí)行部門或人員。公司制定了《銷售及售后服務(wù)控制程序》，規(guī)定了銷售部門在接受合同前及更改后要對顧客提出的要求或公司的各項承諾進行評審，以確保：；；；，顧客要求在接受前已經(jīng)得到確認。公司對下述與產(chǎn)品有關(guān)的要求以產(chǎn)品合同、協(xié)議、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標準等加以確定：a. 顧客對產(chǎn)品提出的要求，包括對交付后活動的要求；b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；d. 公司確定附加的其它保證要求。 公司依據(jù)有關(guān)國家法律法規(guī)和相關(guān)標準及實驗數(shù)據(jù)為每個關(guān)鍵控制點選擇的監(jiān)視參數(shù)確定其關(guān)鍵限值并在《HACCP程序》中各生產(chǎn)車間的HACCP計劃表中規(guī)定。若SSM方案和關(guān)鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，公司則修改原料、輔料、加工步驟、SSM方案、最終產(chǎn)品特性、分銷方式和預(yù)期用途。 對于所有的顯著危害，公司通過系統(tǒng)的方法確定了生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點并形成《HACCP計劃》表。SSM方案相關(guān)的監(jiān)視記錄見《記錄目錄》，如果監(jiān)視顯示SSM方案沒有得到遵守，應(yīng)采取糾正和糾正措施，執(zhí)行《糾偏控制程序》。 HACCP管理體系控制要求的識別和策劃 SSM方案公司HACCP小組確認《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》為企業(yè)GMP，企業(yè)依據(jù)上述要求制定了《SSOP衛(wèi)生標準操作程序》、《HACCP程序》、《生產(chǎn)車間作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》等SSM方案，作為控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施。公司建立并識別與食品安全有關(guān)的HACCP計劃、SSM方案及相關(guān)SSOP，由行政科備案。相關(guān)部門負責(zé)實施上述規(guī)定，提供適宜的工作環(huán)境，包括：符合食品衛(wèi)生加工條件的環(huán)境、符合食品衛(wèi)生貯存溫度和濕度條件的環(huán)境等；7. 產(chǎn)品實現(xiàn)公司在確定新產(chǎn)品時，均要對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，保證這些策劃與管理體系其它過程要求保持一致的同時，確定以下方面的內(nèi)容：a. 該產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b. 該產(chǎn)品的可能產(chǎn)生的危害及控制措施；c. 確定該產(chǎn)品所需的過程、相應(yīng)的文件和配備的資源；d. 該產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動和產(chǎn)品的驗收標準；e. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的記錄。公司基礎(chǔ)設(shè)施由設(shè)備科負責(zé)提供及維護。公司綜合辦負責(zé)培訓(xùn)工作的組織實施以及記錄的歸檔保存。d. 通過培訓(xùn)提高員工的質(zhì)量及食品安全意識，為實現(xiàn)方針目標的過程提供人力資源保證。在崗員工應(yīng)進行崗位技能培訓(xùn)，內(nèi)容為工藝操作規(guī)程、車間作業(yè)指導(dǎo)書、HACCP程序、SSOP衛(wèi)生標準操作程序、崗位職責(zé)、設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標準、衛(wèi)生管理規(guī)范等。培訓(xùn)采取新工崗前培訓(xùn)、“師帶徒”培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位、特殊工種培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)等方式。、意識和培訓(xùn)，這些要求包括：年齡、學(xué)歷、專業(yè)知識、能力等。公司為實施和改進質(zhì)量管理體系并滿足顧客要求及時配