【正文】 門※采購信息采購程序_采購部※采購產(chǎn)品的驗證原料檢驗程序原料采樣及檢驗方法包裝/原料檢驗報告QA__原料檢驗標(biāo)準(zhǔn)__生產(chǎn)和服務(wù)的提供____※生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)管理程序 生產(chǎn)流程圖各生產(chǎn)記錄生產(chǎn)部__生產(chǎn)策劃生產(chǎn)部__部門流程圖各式WI生產(chǎn)部倉庫管理程序搬運儲存程序__進(jìn)出口程序報關(guān)工作指引__※生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)管理程序__生產(chǎn)部※標(biāo)識和可追溯性倉庫管理程序檔案號作業(yè)指引書各式標(biāo)簽倉務(wù)部_生產(chǎn)管理程序_各式標(biāo)簽生產(chǎn)部__成品批號制定工作指引各式標(biāo)簽QA※顧客財產(chǎn)_55GL藍(lán)膠桶流動記錄表作業(yè)指引書55GL藍(lán)膠桶流動記錄表倉務(wù)部※產(chǎn)品防護(hù)倉庫管理程序貨倉盤點作業(yè)指導(dǎo)書盤點記錄倉務(wù)部__倉庫防濕作業(yè)指導(dǎo)書中央倉溫度記錄表倉務(wù)部__物料擺放規(guī)格作業(yè)指導(dǎo)書_倉務(wù)部※測量和監(jiān)控裝置的控制設(shè)備校正程序設(shè)備校正流程圖設(shè)備調(diào)校記錄表工程部※_儀器校正程序儀器校正工作指引 儀器內(nèi)部校正記錄﹑儀器外部校正記錄QA質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門8測量﹑分析和改進(jìn)___※總則____監(jiān)控和測量____※顧客滿意度生產(chǎn)計劃程序生產(chǎn)計劃工作指引顧客滿意度調(diào)查表PPIC※內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序內(nèi)審計劃表_MR__內(nèi)審員委任書培訓(xùn)記錄MR__內(nèi)審檢查表內(nèi)部審核報告※過程的監(jiān)控和測量中間產(chǎn)品測試及檢驗程序在線控制一覽表各檢查記錄QA__檢收標(biāo)準(zhǔn)檢驗指導(dǎo)書____相關(guān)記錄_※產(chǎn)品的監(jiān)控和測量產(chǎn)品測試及檢驗程序_相關(guān)記錄_※不合格產(chǎn)品的控制不合格品處理程序不合格品處理流程圖不合格品報告QA___報廢記錄_※數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計及數(shù)據(jù)分析程序_各分析圖表QA改進(jìn)____※持續(xù)改進(jìn)_例會會議記錄MR___改善行動計劃MR___跟進(jìn)記錄QA質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門※改正措施糾正措施程序不合格品處理流程圖CARQA※預(yù)防措施預(yù)防措施程序不合格品處理流程圖PARQA 李錦記(新會)食品有限公司質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QMLKKXH版本: C 總要求李錦記(新會)食品有限公司按照ISO9001﹕2000標(biāo)準(zhǔn)要求及配合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而建立質(zhì)量管理體系﹐將其形成文件﹐加以實施和保持﹐并予以持續(xù)改進(jìn)。D※設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)__包裝﹑配方﹑工藝﹑標(biāo)準(zhǔn)Ramp。D※設(shè)計和開發(fā)評審__新產(chǎn)品研試記錄表Ramp。D/客戶※設(shè)計和開發(fā)輸入_設(shè)計流程圖可行性調(diào)查報告Ramp。李錦記(新會)食品有限公司質(zhì)量手冊ISO 9001要素描述QMLKKXH版本: C質(zhì)量程序表格/記錄作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量手冊4. 0 質(zhì)量管理體系文件組織相關(guān)文件﹕文件管理程序 質(zhì)量管理體系文件一覽表質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門※總要求_質(zhì)量管理體系流程圖_MR※文件的總要求_質(zhì)量管理體系文件一覽表_MR※質(zhì)量手冊_質(zhì)量手冊_MR※文件的控制文件管理程序_質(zhì)量文件發(fā)放清單文控中心___質(zhì)量文件控制總表文控中心___文件修改/新增申請單文控中心_____※質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄控制程序_質(zhì)量記錄控制總表文控中心5管理者職責(zé)____※管理者承諾_手冊中的公司簡介_最高管理者※以顧客為中心_手冊中的新會廠使命_最高管理者※質(zhì)量方針_質(zhì)量方針_最高管理者策劃____※質(zhì)量目標(biāo)_質(zhì)量目標(biāo)_MR※質(zhì)量管理體系策劃_質(zhì)量管理體系流程圖_MR__生產(chǎn)流程圖_生產(chǎn)部__在線控制一覽表_品質(zhì)保證部__HACCP體系_生產(chǎn)部質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門職責(zé)權(quán)限和溝通____※職責(zé)和權(quán)限組職架構(gòu)圖_最高管理者_(dá)職責(zé)權(quán)限表___職能分配表__※管理者代表_管理者代表授權(quán)書_最高管理者※內(nèi)部溝通_例會會議記錄MR※管理評審管理評審程序_管理評審會議紀(jì)錄MR__管理評審會議議程MR6資源管理____※資源的提供____人力資源____※總則__ __※能力﹑意識和培訓(xùn)培訓(xùn)程序任職資格和聘用說明職員試用期表現(xiàn)報告HR__培訓(xùn)人員需具有的資歷員工個人培訓(xùn)記錄表﹑公司內(nèi)部培訓(xùn)記錄表HR__培訓(xùn)大綱培訓(xùn)申請表﹑培訓(xùn)評估報告﹑培訓(xùn)反饋報告HR※設(shè)施設(shè)備管理程序設(shè)備臺帳維修記錄表工程部_設(shè)備維修保養(yǎng)工作流程圖_工程部 ※工作環(huán)境工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范)標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范(SSOP)新會廠GMP審核報告QA/生產(chǎn)部/倉務(wù)部_各工作場所安全﹑衛(wèi)生指引_各工廠負(fù)責(zé)人質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃要求手冊ISO 9001要素程序文件文件/圖表質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)者/部門7產(chǎn)品實現(xiàn)___※實現(xiàn)過程的策劃_質(zhì)量管理體系流程圖_MR※與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定_國家標(biāo)準(zhǔn)_QA/Ramp。 信息科技部 IT Department注﹕ISO9001不適用于信息科技部。 Famp。 權(quán)限﹕a) 批核工程部內(nèi)的PR單﹔b) 批核超時工作﹔c) 批核工程部員工的聘用或辭退﹔d) 批核有關(guān)的ISO文件。A Supervisor人才資源及行政部主管直接向總經(jīng)理和人才資源及行政部經(jīng)理報告。 權(quán)限﹕a) 授權(quán)款項補償及保留所有員工的醫(yī)療費用的記錄﹔b) 授權(quán)予門衛(wèi)﹐拒絕前雇員或未經(jīng)許可的訪客進(jìn)入廠內(nèi)。根據(jù)各部門提供的工種描述﹐制定培訓(xùn)計劃。提供正確的有薪假期的結(jié)余數(shù)量﹐使員工能更容易安排放假﹔e) 監(jiān)察員工的試用期﹐于試用期限將近時﹐發(fā)出試用期表現(xiàn)評審表﹐進(jìn)行評審﹔f) 為新員工提供月度或季度入職培訓(xùn)。員工離職時﹐進(jìn)行離職前會談﹔d) 計劃及執(zhí)行年終員工表現(xiàn)評審。A Manager人才資源及行政部經(jīng)理直接向董事報告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 協(xié)助實行及更新人才資源部門的方針及程序文件﹔b) 監(jiān)管所有人才資源作業(yè)過程﹐符合公司有關(guān)的規(guī)則及本地的法律法規(guī)﹔c) 與個別部門主管決定工種要求﹐協(xié)作篩選及面試。 人才資源及行政部 Human Resource amp。 辣椒廠主管 Chili Sauce Plant Supervisor辣椒廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控車間的 生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點。 麻油廠主管 Sesame Oil Plant Supervisor麻油廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點。 蝦醬廠主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor蝦醬廠主管直接向蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點。 蝦醬廠/麻油廠/辣椒廠Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant 蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)﹔b) 監(jiān)控蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠員工的紀(jì)律﹔c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作﹐減少人為錯誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠內(nèi)的全部活動依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 Packaging Assistant Production Manager制造及包裝部副經(jīng)理直接向運作經(jīng)理報告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控制造及包裝部﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)﹔b) 監(jiān)控制造及包裝部員工的紀(jì)律﹔c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作﹐減少人為錯誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察制造及包裝部內(nèi)的全部活動依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 制造及包裝部 Manufacturing amp。 權(quán)限﹕a) 批核超時工作﹔b) 批核豉油廠各有關(guān)部門及車間員工的年假﹔c) 批核豉油廠的ISO文件。 權(quán)限﹕a) 批核PR單﹔b) 批核超時工作﹔c) 批核豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部員工的聘用或辭退﹔d) 批核有關(guān)的ISO文件。d) 參閱所有客戶投訴及確?？蛻魸M意公司的改善措施。 報關(guān)員 Customs Clearance Clerk報關(guān)員直接向進(jìn)出口部主管報告。 進(jìn)出口部主管 I/E Supervisor 職責(zé)﹕a) 保證及監(jiān)察進(jìn)出口部內(nèi)的活動全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控報關(guān)員的日常工作﹔c) 與其它部門如生產(chǎn)計劃部﹑倉務(wù)部﹑品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作﹐達(dá)成公司的營運目標(biāo)﹔d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報關(guān)﹑通關(guān)﹑提貨﹑運輸﹑清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦理和核