【文章內(nèi)容簡介】 ★ ☆項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制☆ ☆ ☆ ☆ ★系統(tǒng)需求分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評審☆ ☆ ☆ ☆ ★采購控制 ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收☆ ☆ ★ ☆應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)☆ ☆ ☆ ☆ ★應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)☆ ★軟件客戶化 ☆ ★項(xiàng)目驗(yàn)收測試和交付☆ ☆ ☆ ★項(xiàng)目總結(jié) ★ ☆ ☆ ☆ ☆項(xiàng)目支持維護(hù) ☆ ★ ☆ ☆質(zhì)量體系—應(yīng)用軟件開發(fā)軟件立項(xiàng)控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件開發(fā)計(jì)劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件質(zhì)量計(jì)劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件需求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件設(shè)計(jì) ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件實(shí)現(xiàn) ☆ ★軟件測試和測試狀態(tài)☆ ★軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)★ ☆ ☆ ☆軟件產(chǎn)品支持維護(hù)☆ ☆ ★ ☆ ☆17 / 85質(zhì)量體系 支持活動(dòng)配置管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆規(guī)則，慣例和約定☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆評審，驗(yàn)證和確認(rèn)☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆分承包商（委托開發(fā)）控制☆ ★ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系—測量、分析和改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆不合格控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件度量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆糾正和預(yù)防措施☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆備注：★為負(fù)責(zé)部門，☆為執(zhí)行和配合部門5. 質(zhì)量體系管理職能. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、確定相關(guān)部門職責(zé)、組織全員貫徹落實(shí)。體系管理職能包括 5 個(gè)要素：? 質(zhì)量目標(biāo)控制? 質(zhì)量策劃? 質(zhì)量體系文件控制? 質(zhì)量紀(jì)錄管理? 管理評審. 質(zhì)量目標(biāo)控制. 目的本程序的目的是對本公司的各級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行控制，確保把質(zhì)量方針中有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理、包括持續(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)承諾轉(zhuǎn)化為可測量的目標(biāo)，使各層次的、各18 / 85職能部門的質(zhì)量目標(biāo)形成完整體系，并同時(shí)使公司的各級目標(biāo)符合顧客對產(chǎn)品的需求和有關(guān)法規(guī)的要求。. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，對公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行管理、控制。. 崗位和職責(zé). 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標(biāo)。. 管理者代表負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。 各部門依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標(biāo)，提出本部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)及落實(shí)計(jì)劃的歸檔管理；檢查各部門的落實(shí)情況并進(jìn)行匯總。. 程序概述. 質(zhì)量目標(biāo)的制定公司的質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。. 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容公司的質(zhì)量目標(biāo)是：質(zhì)量責(zé)任明確化質(zhì)量程序文件化19 / 85質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設(shè)計(jì)系統(tǒng)化 . 質(zhì)量目標(biāo)的修訂及實(shí)施? 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況。? 各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定本部門相應(yīng)的《質(zhì)量目標(biāo)年度落實(shí)計(jì)劃》。? 各部門每半年對照自身的質(zhì)量目標(biāo)展開落實(shí)計(jì)劃進(jìn)行自檢。? 公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查。? 管理者代表視質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)情況提出對總質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂的建議。? 管理者代表將對質(zhì)量目標(biāo)的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施記錄。. 相關(guān)程序文件XJLDQP01《質(zhì)量目標(biāo)控制》. 質(zhì)量策劃. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運(yùn)作的需要，同時(shí)滿足 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需要。質(zhì)量策劃致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo),并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源,以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)對公司的質(zhì)量體系建立、改進(jìn)過程進(jìn)行控制。. 適用范圍20 / 85適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，策劃分為三個(gè)方面：? 管理與作業(yè)上的策劃? 產(chǎn)品/項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃? 編制質(zhì)量計(jì)劃、進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)所需的活動(dòng)的策劃. 崗位與職責(zé). 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質(zhì)量體系持續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充完善。. 公司各相關(guān)部門按照質(zhì)量體系的要求，根據(jù)本部門業(yè)務(wù)和管理的需要，編制相應(yīng)的質(zhì)量體系文件，并按照質(zhì)量體系建設(shè)的總體規(guī)劃具體組織實(shí)施。. 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立及運(yùn)行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負(fù)責(zé)。. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布命令建立和運(yùn)行質(zhì)量管理體系。對質(zhì)量管理體系的適宜性負(fù)責(zé)。. 程序概述. 質(zhì)量體系的策劃與準(zhǔn)備? 從三個(gè)層次上進(jìn)行質(zhì)量體系教育培訓(xùn)：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準(zhǔn)備工作，并上報(bào)管理者代表。? 成立以最高管理者為組長的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并成立質(zhì)量實(shí)施小組。? 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)保持質(zhì)量方針和目標(biāo)的協(xié)21 / 85調(diào)一致，并確保各級人員都能理解和堅(jiān)決執(zhí)行。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部要做好方針、目標(biāo)的分解落實(shí)工作。? 質(zhì)量實(shí)施小組對公司目前的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查和分析，內(nèi)容包括：體系情況，產(chǎn)品/項(xiàng)目特點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu)，設(shè)備，人員組織、結(jié)構(gòu)及水平狀況，管理基礎(chǔ)工作情況的分析。? 公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實(shí)施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開成對應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，并將這些質(zhì)量活動(dòng)中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門，并對相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。. 質(zhì)量策劃形成的文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃和三級文件。. 質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標(biāo)、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應(yīng)的更改，并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。. 相關(guān)程序文件XJLDQP02 《質(zhì)量策劃》. 質(zhì)量體系文件控制. 目的本程序的目的是對公司質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，確保各個(gè)環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件。. 范圍適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。. 崗位與職責(zé)22 / 85. 質(zhì)量實(shí)施小組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編寫、審核定稿。. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。. 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門三級文件的編寫、發(fā)放、更改控制和管理。. 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件及所涉及到的三級文件。. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批簽發(fā)質(zhì)量手冊。. 程序概述. 質(zhì)量體系文件分為三類：質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。. 質(zhì)量體系文件由質(zhì)量實(shí)施小組編寫。質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件由有關(guān)部門進(jìn)行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。三級文件由質(zhì)量實(shí)施小組負(fù)責(zé)組織各部門編寫，實(shí)施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。. 質(zhì)量體系文件由管理者代表確定發(fā)放范圍，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件” 印章和登記文件分發(fā)號。. 當(dāng)使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到項(xiàng)目及質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部銷毀。23 / 85. 文件使用人如將文件丟失，應(yīng)按規(guī)定領(lǐng)用程序申請領(lǐng)用， 同時(shí)對丟失情況作出說明，項(xiàng)目及質(zhì)量管理部在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時(shí)進(jìn)行通報(bào)。. 文件需要修改時(shí)，應(yīng)由提出修改人或部門負(fù)責(zé)人，填寫《文件修改申請表》，說明修改原因和依據(jù)，提交項(xiàng)目及質(zhì)量管理部。由原編寫部門負(fù)責(zé)修改。文件修改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人、批準(zhǔn)人進(jìn)行。. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換新版，原版本號作廢。. 作廢的文件由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部按文件領(lǐng)用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫《文件留用申請表》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“保留資料 ”印章后方可留用。. 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量體系文件，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部將原稿、磁盤文件等進(jìn)行歸檔，磁盤文件應(yīng)進(jìn)行備份并注明標(biāo)識。. 內(nèi)部人員臨時(shí)借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司以外組織和個(gè)人借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)過項(xiàng)目及質(zhì)量管理部審核，并由管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部隨時(shí)檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。. 相關(guān)程序文件XJLDQP03《質(zhì)量體系文件控制》24 / 85. 質(zhì)量記錄管理. 目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效的控制，規(guī)范質(zhì)量記錄的管理。客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)。. 適用范圍適用于與項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的記錄， 對質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。. 崗位與職責(zé). 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄管理。. 公司各部門負(fù)責(zé)本部門諸活動(dòng)的質(zhì)量記錄管理。. 程序概述. 質(zhì)量記錄分類：? 質(zhì)量體系管理活動(dòng)質(zhì)量記錄? 系統(tǒng)集成活動(dòng)質(zhì)量記錄? 軟件開發(fā)活動(dòng)質(zhì)量記錄? 支持活動(dòng)質(zhì)量記錄? 體系改進(jìn)的質(zhì)量記錄. 質(zhì)量記錄必須有能夠準(zhǔn)確識別的標(biāo)識。. 質(zhì)量記錄要指定專人收集和保管。. 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行。25 / 85. 質(zhì)量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應(yīng)指定專人執(zhí)行。. 質(zhì)量記錄的記錄要求應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范。. 有關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP04《質(zhì)量記錄控制文件》. 管理評審. 目的本程序的目的是對本公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。. 適用范圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出的正式評價(jià)，以利于改進(jìn)和不斷完善質(zhì)量體系。 . 崗位與職責(zé). 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議、批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告等活動(dòng)。. 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，收集并提供管理評審所需的資料、負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。. 各部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。26 / 85. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存相關(guān)的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗(yàn)證管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。. 程序概述. 由管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部承擔(dān)日常工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織評審并簽署評審報(bào)告，各部門負(fù)責(zé)人參加評審并報(bào)告有關(guān)工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部組織內(nèi)部審核員承擔(dān)。. 管理者代表根據(jù)內(nèi)審報(bào)告準(zhǔn)備整體質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況的報(bào)告，各相關(guān)部門準(zhǔn)備本部門相關(guān)的體系運(yùn)行狀況的資料，項(xiàng)目及質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評審委員。6. 資源管理. 總則資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。本部分包括兩個(gè)要素：? 資源管理? 培訓(xùn)、意識和能力. 資源管理. 目的規(guī)范公司資源管理進(jìn)行控制活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。. 適用范圍27 / 85適用于公司資源（人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等）的管理、控制。. 崗位與職責(zé) . 人力資源部負(fù)責(zé)人才招聘、組織及崗位設(shè)計(jì)，績效評估與報(bào)酬、人員發(fā)展和人員配置管理。. 行政部工作設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復(fù)印、職工宿舍等的管理控制。. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量計(jì)劃和配置管理計(jì)劃，對各個(gè)項(xiàng)目提供的技術(shù)資料進(jìn)行備案管理。. 各部門負(fù)責(zé)提出本部門的資源需求計(jì)劃。. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與資源有關(guān)的資金控制和管理。 . 財(cái)務(wù)主管審核與資源有關(guān)的資金使用情況。. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 28 / 85. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP06《資源管理》. 培訓(xùn)、意識和能力. 目的 為達(dá)到公司經(jīng)營目標(biāo)，通過培訓(xùn)，提高員工工作技能及工作效率，增強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識,達(dá)成員工對公司文化、價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認(rèn)同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。. 適用范圍本程序適用于本公司全體員工。 . 崗位與職責(zé). 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)調(diào)查、計(jì)劃、組織和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)有關(guān)培訓(xùn)合同的審核及簽定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的跟蹤記錄及記錄保存；負(fù)責(zé)新員工的上崗培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對員工的培訓(xùn)進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)預(yù)算的制定。. 各部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)人員的確定。. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)培訓(xùn)方案和年度預(yù)算的審批。. 程序概述. 人力資源部每年年底作培訓(xùn)需求調(diào)查，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出本部門的培訓(xùn)需求，報(bào)人力資源部。29 /