【正文】 . 適用范圍適用于適用于軟件產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和軟件驗收。. 產(chǎn)品開發(fā)工程師負責(zé)測試未通過后程序的修改。. 項目產(chǎn)品經(jīng)理負責(zé)撰寫《測試計劃書》；審核《測試規(guī)格書》和 《測試用例》；對測試環(huán)境進行確認(rèn)；組織單元測試和集成測試；單元測試通過確認(rèn)；測試異常終止確認(rèn)；測試異常匯總，撰寫《測試分析報告》；組織產(chǎn)品開發(fā)工程師修改程序；擬訂《產(chǎn)品發(fā)布證明》。. 崗位與職責(zé). 主管副總經(jīng)理負責(zé)審批《測試計劃書》；簽發(fā)《產(chǎn)品發(fā)布證明》。. 程序概述 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP28《軟件實現(xiàn)》. 件測試和測試狀態(tài). 目的64 / 85本程序的目的是規(guī)范軟件測試過程和測試狀態(tài)的控制，指導(dǎo)產(chǎn)品測試工程師進行軟件測試，控制軟件產(chǎn)品化的過程，提高軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。. 適用范圍適用于軟件產(chǎn)品詳細設(shè)計結(jié)束后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程。. 項目評審委員會組織概要設(shè)計說明書的評審. 主管副總經(jīng)理參加概要設(shè)計說明書評審并審批設(shè)計方案。. 研發(fā)部經(jīng)理負責(zé)審批《產(chǎn)品/項目設(shè)計計劃》；參加設(shè)計評審并審 批《概要設(shè)計說明書》； 審批《詳細設(shè)計說明書》。. 崗位與職責(zé)61 / 85. 項目經(jīng)理制定《產(chǎn)品/項目設(shè)計計劃》；匯總和審核概要設(shè)計文檔；撰寫《概要設(shè)計說明書》，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審；參與概要設(shè)計評審；匯總和審核詳細設(shè)計文檔；撰寫《詳細設(shè)計說明書》。. 程序概述如下圖：60 / 85 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP26《軟件需求分析》. 軟件設(shè)計. 目的規(guī)范軟件產(chǎn)品概要設(shè)計和詳細設(shè)計作業(yè)過程，保證概要設(shè)計和詳細設(shè)計質(zhì)量。. 管副總經(jīng)理審核需求規(guī)格說明書，并參加需求規(guī)格說明書評審，審批一般項目的需求規(guī)格說明書。. 項目及質(zhì)量管理部審核需求規(guī)格說明書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織需求規(guī)格說明書評審；需求規(guī)格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置。59 / 85. 項目組參與從技術(shù)應(yīng)用縱向與橫向的調(diào)查；參與需求分析；參與 需求分析評審。. 適用范圍適用于軟件開發(fā)項目/產(chǎn)品需求分析和需求分析修改的操作過程。. 崗位與 職責(zé). 項目經(jīng)理負責(zé)制定軟件項目/產(chǎn)品質(zhì)量計劃；. 研發(fā)部經(jīng)理負責(zé)審批軟件項目/產(chǎn)品質(zhì)量計劃；. 主管副總經(jīng)理負責(zé)審批重大軟件項目/產(chǎn)品質(zhì)量計劃；. 項目與質(zhì)量管理部負責(zé)軟件項目/產(chǎn)品質(zhì)量計劃備案。. 程序概述 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP24 《軟件開發(fā)計劃》57 / 85. 軟件質(zhì)量計劃. 目的明確軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)過程中的質(zhì)量活動和質(zhì)量制度，對資源、進度和措施進行嚴(yán)格的控制，從而滿足對軟件項目/產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。56 / 85. 崗位與職責(zé). 項目經(jīng)理負責(zé)制定與修訂軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃；開發(fā)計劃備案；. 研發(fā)部經(jīng)理審批與修訂軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃；開發(fā)計劃備案；. 主管副總經(jīng)理審批《軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃》。. 公司總經(jīng)理根據(jù)評審結(jié)果，批準(zhǔn)立項報告。. 項目評審委員會對各業(yè)務(wù)部門提交的立項報告進行評審。負責(zé)公司決策層立項后的軟件開發(fā)。. 崗位與職責(zé)54 / 85. 業(yè)務(wù)部門負責(zé)根據(jù)公司市場調(diào)查與預(yù)估，系統(tǒng)集成項目需要，提出核心模塊，平臺軟件的開發(fā)立項可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評審委員會進行立項評審。 ? 軟件立項控制? 軟件開發(fā)計劃? 軟件質(zhì)量計劃? 軟件需求分析? 軟件設(shè)計? 軟件實現(xiàn)? 軟件測試和測試狀態(tài)? 軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)? 軟件產(chǎn)品支持維護. 軟件立項控制. 目的規(guī)范對軟件項目/產(chǎn)品立項的控制，保證軟件項目/產(chǎn)品的開發(fā)過程及開發(fā)目標(biāo)的可行性和合理性，確保適時的推出有市場競爭能力、有廣闊應(yīng)用前景、產(chǎn)品化程度較高的軟件產(chǎn)品。. 相關(guān)質(zhì)量文件53 / 85XJLDQP22《項目支持維護》8. 軟件開發(fā)生存周期. 總則根據(jù)軟件開發(fā)的特點，公司的軟件開發(fā)項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質(zhì)量保證，來保證最終項目的質(zhì)量。時間內(nèi)向客戶提供合同限定的應(yīng)用軟件支持維護事項。. 程序概述. 技術(shù)支持維護的類型分為：系統(tǒng)硬件支持維護、應(yīng)用軟件支持維護和技術(shù)培訓(xùn)。. 售后服務(wù)工程師負責(zé)實施系統(tǒng)硬件支持維護、應(yīng)用軟件支持維護、系統(tǒng)軟件技術(shù)培訓(xùn)和應(yīng)用軟件技術(shù)培訓(xùn)。 . 適用范圍52 / 85適用于驗收交付后的系統(tǒng)集成項目，對由合同限定的系統(tǒng)技術(shù)維護過程進行規(guī)范化管理和控制。同時提交人力資源部備案。并提交項目及質(zhì)量管理部備案；. 項目及質(zhì)量管理部審核《項目總結(jié)報告》；審核《項目組成員評定表》；對《項目總結(jié)報告》和《項目組成員評定表》進行歸檔。. 適用范圍適用于項目驗收與交付完成后的項目總結(jié)工作。50 / 85；參與項目驗收測試；執(zhí)行項目交付 。. 崗位與職責(zé)試申請，制定項目驗收測試計劃，并提交主管副總經(jīng)理審批；確定項目驗收時本方參與人員，參與項目驗收，主持項目交付。. 程序概述49 / 8 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP19《軟件客戶化開發(fā)》. 項目驗收測試和交付. 目的對項目驗收測試與交付過程的控制程序，確保項目最終滿足客戶需求。確認(rèn)系統(tǒng)集成項目所使用的軟件產(chǎn)品經(jīng)客戶化后與客戶現(xiàn)有（或公司為客戶所配置的）硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境相兼容，在功能和性能上達到合同需求；. 客戶化開發(fā)人員向項目經(jīng)理及項目組其他成員提供軟件產(chǎn)品的技術(shù)支持。. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目，對軟件客戶化的開發(fā)過程進行規(guī)范化管理。. 撰寫系統(tǒng)配置方案文檔、詳細設(shè)計文檔、單元編程、單體測試方案及內(nèi)部集成測試報告。. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目應(yīng)用系統(tǒng)詳細設(shè)計及實現(xiàn)階段,對應(yīng)用系統(tǒng)詳細設(shè)計及實現(xiàn)階段進行規(guī)范化管理和控制。46 / 85項目及質(zhì)量管理部審核應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計說明書，并協(xié)助項目評審委員會評審；應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計階段計劃的執(zhí)行情況。. 項目組進行項目系統(tǒng)設(shè)計，撰寫系統(tǒng)設(shè)計文檔。. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目中應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計，對應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計和審批進行規(guī)范化管理和控制。，負責(zé)實施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測試環(huán)境，實施測試和驗收廠商安裝的硬件設(shè)備，進行系統(tǒng)調(diào)試，使系統(tǒng)達到最佳性能。. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目，進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收階段的操作規(guī)范。. 商務(wù)部采購人員按照項目經(jīng)理要求，將驗證、檢測合格的采購的商品交給用戶，并請用戶簽署貨物驗收單。如不符合采購合同規(guī)定的技術(shù)和業(yè)務(wù)要求，則退回廠商重新提供；如符合要求，則儲存入庫。執(zhí)行采購，并應(yīng)得到廠商的如下確認(rèn)：為確保項目實施的質(zhì)量，廠商始終對其所提供產(chǎn)品的質(zhì)量負有責(zé)任，特別對未作驗證部分的產(chǎn)品質(zhì)量負有完全責(zé)任。. 所有的采購合同，應(yīng)首先由項目經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交商務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。根據(jù)供應(yīng)商評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行評審，選出合格供應(yīng)商，并填寫合格供應(yīng)商名冊。. 財務(wù)部經(jīng)理審核采購合同。. 商務(wù)部負責(zé)對供應(yīng)商評價，并對項目組所需的資源采購實施。. 適用范圍適用于項目采購合同評審、批準(zhǔn)、修改以及采購產(chǎn)品控制和管理的規(guī)范。. 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計方案評審，審批設(shè)計方案。. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目中硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計，對硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計和評審進行規(guī)范化管理和控制. 崗位與職責(zé). 項目經(jīng)理負責(zé)制定項目總體設(shè)計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設(shè)計文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計說明書，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。. 主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。. 崗位與職責(zé). 項目經(jīng)理制定需求分析階段實施計劃；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。. 程序概述 如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關(guān)質(zhì)量文件XJLDQP12《項目實施總計劃控制》. 系統(tǒng)需求分析. 目的39 / 85規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項目質(zhì)量和進度。. 項目評審委員會組織項目總實施計劃評審。. 崗位與職責(zé). 項目經(jīng)理制定項目總實施計劃，提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。在《補充協(xié)議》簽訂前，需由相關(guān)部門進行會簽。合同正本由財務(wù)部存檔保管，合同副本交商務(wù)部備案。相關(guān)部門在《銷售合同評審表》上簽署意見，并由公司法律事務(wù)員或聘請律師從法律角度對合同進行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署. 合同簽訂后，任命項目經(jīng)理，成立項目組。. 合同評審方式及其審批37 / 85A 一般合同:的評審采用會簽的形式，由售前項目經(jīng)理將合同草案分別提交商務(wù)部和財務(wù)部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。. 系統(tǒng)集成項目合同分為兩類，按不同的程序組織評審：A 一般合同：指合同銷售金額低于一百萬元人民幣的合同；B 重大合同：指合同銷售額超過一百萬元人民幣的合同、全國性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開辟行業(yè)且合同銷售金額超過三十萬元人民幣的合同等。. 總經(jīng)理負責(zé)重大合同的審批和簽署。. 商務(wù)部經(jīng)理負責(zé)審核合同中的商務(wù)部分。. 崗位與職責(zé). 售前項目經(jīng)理負責(zé)編寫合同文本及提交評審。. 程序概述35 / 85如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關(guān)質(zhì)量文件合同 XJLDQP10《項目標(biāo)書（項目建議書）控制》. 評審. 目的正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同評審，以促進合同執(zhí)行，確保公司具有履行合同的能力。. 項目評審委員會負責(zé)組織項目標(biāo)書（或項目建議書）的評審。. 相關(guān)部門應(yīng)售前項目經(jīng)理請求，配合和支持售前項目組進行售前服務(wù)工作。組織售前項目組成員進行用戶需求調(diào)查與分析，制作項目標(biāo)書（或項目建議書）。. 適用范圍適用于公司售前項目組，作為項目標(biāo)書（或項目建議書）模板的生成、項目標(biāo)書（或項目建議書）的編制、審批的規(guī)范。 . 總經(jīng)理審批項目售前立項。. 項目評審委員會主任組織評審委員會成員，對項目售前立項進行評審。. 崗位與職責(zé). 客戶經(jīng)理參加售前項目立項評審會，準(zhǔn)備并提交評審材料，回答評審中有關(guān)問題。. 程序概述如下圖： 、 /、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 yes 、 、 、 、 、 、 no . 相關(guān)質(zhì)量文件32 / 85XJLDQP09《客戶信息及客戶檔案控制》. 項目售前立項控制. 目的明確項目售前立項評審、批準(zhǔn)過程、嚴(yán)格控制項目售前立項，避免風(fēng)險。31 / 85. 市場部經(jīng)理指導(dǎo)并協(xié)助客戶經(jīng)理進行售前準(zhǔn)備，并在售前準(zhǔn)備階段協(xié)調(diào)項目實施部門意見。調(diào)查客戶基本情況和項目基本情況，分析客戶需求，進行項目銷售預(yù)測。. 適用范圍適用于公司市場銷售、項目實施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、項目情況、確定客戶需求，進行項目預(yù)測，為項目預(yù)測提供依據(jù)。根據(jù)系統(tǒng)集成項目的特點，公司的系統(tǒng)集成項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質(zhì)量保證，來保證最終項目的質(zhì)量。. 每次培訓(xùn)由人力資源部進行跟蹤記錄及記錄保存。. 人力資源部負責(zé)對培訓(xùn)效果進行評估。. 在培訓(xùn)實施前要制定培訓(xùn)方案，包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、教材、時間、地點、考核及其它要求。. 程序概述. 人力資源部每年年底作培訓(xùn)需求調(diào)查，各部門負責(zé)人根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出本部門的培訓(xùn)需求，報人力資源部。. 各部門負責(zé)提出本部門的培訓(xùn)需求及培訓(xùn)人員的確定。. 適用范圍本程序適用于本公司全體員工。. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。. 財務(wù)部負責(zé)與資源有關(guān)的資金控制和管理。. 項目及質(zhì)量管理部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術(shù)資料進行備案管理。. 崗位與職責(zé) . 人力資源部負責(zé)人才招聘、組織及崗位設(shè)計，績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。本部分包括兩個要素：? 資源管理? 培訓(xùn)、意識和能力. 資源管理. 目的規(guī)范公司資源管理進行控制活動，為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供必要條件。. 管理者代表根據(jù)內(nèi)審報告準(zhǔn)備整體質(zhì)量體系的運行狀況的報告，各相關(guān)部門準(zhǔn)備本部門相關(guān)的體系運行狀況的資料，項目及質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評審委員?？偨?jīng)理負責(zé)組織評審并簽署評審報告，各部門負責(zé)人參加評審并報告有關(guān)工作情況。26 / 85. 項目及質(zhì)量管理部負責(zé)保存相關(guān)的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況。. 管理者代表