【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 晰，易于識(shí)別和檢索；保留記錄； c、《記錄控制程序》規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期和處置所需的控制。 ： a、文件控制程序 YL/ b、記錄控制程序 YL/ 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 數(shù) :1/4 管理職責(zé) 職責(zé) 管理職責(zé)明確并能得到貫徹，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 規(guī)定要求 a、總經(jīng)理主持質(zhì)量方針 目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施； b、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審，確定組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限和溝通； c、管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)證明其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾是兌現(xiàn)的，能提供證據(jù)的； a、通過(guò)會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、培訓(xùn)等形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b、制訂質(zhì)量方針； c、根據(jù)質(zhì)量方針的框架，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并且在職能部門(mén)進(jìn)行分目標(biāo)的制定； d、每年至少組織一次管理評(píng)審； e、質(zhì)量管理體系的實(shí)施運(yùn)行，確保必要資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意作為根本的追求，及時(shí)掌握了解顧客的要求和期望，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。詳見(jiàn)第 7章 8章 顧客滿(mǎn)意。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè) ?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a、與公司的宗旨和遠(yuǎn)景規(guī)劃相適應(yīng)的； b、對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； c、對(duì)制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，通過(guò)制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針； d、公司全體員工都知道和理解； e、通過(guò)管理評(píng)審，使 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審； f、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 數(shù) :2/4 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體情況在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。其內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致，是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理按照 GB/T19001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系 建立、實(shí)施進(jìn)行策劃，以確定滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理的總要求，確保 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；根據(jù)策劃結(jié)果，由管理者代表編制質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃實(shí)施； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)的主要職責(zé)和權(quán)限，內(nèi)部溝通加以規(guī)定，明確各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中職能及在某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門(mén)之間的配合接口關(guān)系。 職責(zé)和權(quán)限 a、公司根據(jù)實(shí)際工作需要，設(shè)立了相應(yīng)的管理機(jī) 構(gòu)，規(guī)定了各部 門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見(jiàn)本手冊(cè) ）； b、公司組織管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的確定、變更都需總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知各有關(guān)部門(mén)和人員； c、 對(duì)公司所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，（詳見(jiàn)本手冊(cè)）。 管理者代表 總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) ； 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過(guò)文件、各種例會(huì)、布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部刊物等方式建立 溝通過(guò)程，部門(mén)與部門(mén)之間、本部門(mén)內(nèi)部均采用面談的方式進(jìn)行內(nèi)部溝 通，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 總則 管理評(píng)審由總經(jīng)理親自組織進(jìn)行，按策劃的時(shí)間間隔每年至少進(jìn)行一次，二次之間 的時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行，對(duì)公司建立實(shí)施的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括對(duì)公司制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。 辦公室 根據(jù)總經(jīng)理提出召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議的決定編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪 化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 數(shù) :3/4 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a、評(píng)審時(shí)間； b、評(píng)審目的； c、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d、參加評(píng)審的部門(mén)（人員）； e、評(píng)審依據(jù)； f、評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次： a、 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b、 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨、投訴或抱怨投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c、 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求有變化時(shí)； d、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e、在第三方認(rèn)證審核前或?qū)徍撕螅? f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入主要包括以下方面的內(nèi)容： a、審核結(jié)果包括內(nèi)主管審核，第二方、第三方的審核結(jié)果； b、顧客反饋信息，包括抱怨和投訴或意見(jiàn)建議等情況分析； c、質(zhì)量管理體系過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品質(zhì)量符合性等情況統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析； d、預(yù)防和糾正措施實(shí)施的狀況和效果； e、以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f、國(guó)家出臺(tái)的新政策、法律法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)， 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)工藝、市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求等發(fā)生重大改變，可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g、改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 a、 管理者代表和 部門(mén) 分別做好管理評(píng)審的組織工作和文件的準(zhǔn)備工作，并具體確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審會(huì)議的部門(mén)和人員； b、管理者代表通過(guò) 部門(mén) 發(fā)出評(píng)審會(huì)議通知； c、各部門(mén)認(rèn)真準(zhǔn)備評(píng)審匯報(bào)材料， 部門(mén) 負(fù)責(zé)人或管理者代表檢查各部門(mén)的匯報(bào)材料，如達(dá)不 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁(yè) 數(shù) :4/4 到要求，則要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充，充實(shí)所需內(nèi)容； d、 根據(jù)周期或需要決定評(píng)審要求和時(shí)間； 管理評(píng)審會(huì)議 a、各負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審會(huì)議，并在《會(huì)議記錄》簽到。 b、總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各職能負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理匯報(bào)本主管質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的工作報(bào)告，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 c、按各負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)于存在或潛 在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 d、總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查驗(yàn)證等） 評(píng)審輸出 ，應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和采取的措施； a、公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門(mén)的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增減、修改等； b、與顧客有關(guān)要求的產(chǎn)品的改進(jìn)； c、資源要求，包括人力資源（人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)）、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等； d、管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理審批后，發(fā)放給各負(fù)責(zé)人，本次管理評(píng)審的輸出作為下次管理評(píng)審的輸入。 e、由管理者代表對(duì)管理評(píng)審提出的措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保措施的有效性，并填寫(xiě)“整改項(xiàng)目驗(yàn)證記錄”； 如果評(píng)審結(jié)果引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審涉及的相關(guān)記錄，由 部門(mén) 按《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保留。 支持性文件 a、 YL/ 文件控制程序 b、 YL/ 記錄控制程序 c、 YL/ 內(nèi)部審核程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 資 源 管 理 頁(yè) 數(shù) :1/2 a、各職能主管負(fù)責(zé)對(duì)資源需求進(jìn)行識(shí)別； b、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)資源確認(rèn)，審批配備資源； c、各職能負(fù)責(zé)人對(duì)資源進(jìn)行管理。 規(guī)定要求 為滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要，提供必要的資源。本公司對(duì)各工作崗位上安排了經(jīng)考核確保能勝任工作的人員，并提供必備的基礎(chǔ)設(shè)備及良好的工作環(huán)境。 總經(jīng)理及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源： a、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、通過(guò)產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的要求、滿(mǎn)足法律法規(guī)的要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 人力資源 總則 辦公室 是本過(guò)程的歸口管理 部門(mén) 。 通過(guò)對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員達(dá)到能勝任要求。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 要求 a、 辦公室 制定從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的各類(lèi)人員必要能力要求，并填寫(xiě)“崗位入職要求”，確保各崗位的任職資格要求； b、對(duì)各類(lèi)人員提供培訓(xùn)或其他措施達(dá)到或滿(mǎn)足這些要求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求； c、通過(guò)面試、筆試及實(shí)際操作等考核方式，評(píng)價(jià)采取措施的有效性； d、確保員工認(rèn)識(shí)到其所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，清 楚地知道并且自覺(jué)地為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e、 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)評(píng)價(jià)考核情況記錄保留歸檔。 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 a、對(duì)各級(jí)管理人員，從總經(jīng)理到各負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)，進(jìn)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系知識(shí)的培訓(xùn)。 b、對(duì)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技檢人員：如工藝人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 統(tǒng)計(jì)技檢知 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 資 源 管 理 頁(yè) 數(shù) :2/2 識(shí)及有關(guān) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)的 培訓(xùn)。 c、對(duì)操作工人（包括轉(zhuǎn)崗工人）進(jìn)行質(zhì)量管理基本知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)教育，重點(diǎn)是操作技能、崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)的培訓(xùn)。 d、對(duì)從事重要崗位工作的人員，如內(nèi)審員、電工等應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，獲得相應(yīng)等級(jí)資格證書(shū)，持證上崗，并進(jìn)行資格確認(rèn)登記。 資格認(rèn)可 對(duì)從事與產(chǎn)品 要求符合性 直接相關(guān)人員，特別是檢驗(yàn)員和特殊工序操作人員必須進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試和綜合評(píng)定后，進(jìn)行資格認(rèn)可。資格認(rèn)可可以從以下三個(gè)方面考察： a、受教育程度； b、崗位能力：包括工作經(jīng)歷或經(jīng)驗(yàn)和接受培訓(xùn)的成績(jī)； c、質(zhì)量意 識(shí)。 培訓(xùn)管理 a、 辦公室 在實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)全過(guò)程中，應(yīng)做好收集各種記錄及檔案的管理； b、各類(lèi)培訓(xùn)記錄，由 辦公室 負(fù)責(zé)保管； c、各部門(mén)必須密切配合培訓(xùn)工作 ,保證受培訓(xùn)人員獲得相應(yīng)的知識(shí)和技能 ,能勝任崗位工作 . 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的要求確定和提供為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量特性和顧客要求及法律法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù) 保養(yǎng)。本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（廠(chǎng)房、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、試驗(yàn)室等）； b、過(guò)程設(shè)備（辦公設(shè)備、 銷(xiāo)售 設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、軟 件等）； c、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施、信息系統(tǒng)等）。 設(shè)備的控制詳見(jiàn)“ 生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù) 提供的控制程序” 工作環(huán)境 本公司已提供并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境做到合理、明亮，本公司的工作環(huán)境環(huán)保方面無(wú)特殊的要求。 支持性文件 YL/ 生產(chǎn)銷(xiāo)售和服務(wù) 提供的控制程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) YL/QM20xx 版本號(hào) :B/0 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù) :1/7 產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn) 公司通過(guò)一系列相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，必須對(duì)過(guò)程的有效性進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為保證提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求，策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，并且產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程要求相一致。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有如下的過(guò)程： 從營(yíng)銷(xiāo)和市場(chǎng)調(diào)研 — 過(guò)程策劃和開(kāi)發(fā) — 產(chǎn)品要求評(píng)審 — 采購(gòu) — 生產(chǎn)提供 — 監(jiān)視測(cè)量控制 — 測(cè)量、分析改進(jìn)等 出口業(yè)務(wù)為：洽談 評(píng)審簽約 催證審證 采購(gòu) 報(bào)驗(yàn) 儲(chǔ)運(yùn) 交付 理賠仲裁 結(jié)算 a、 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃； b、其他 部門(mén)參與策劃，并且負(fù)責(zé)實(shí)施分配的子過(guò)程； 策劃的內(nèi)容 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃必須確定以下方面的內(nèi)容： a、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括顧客的特殊要求； b、針對(duì)確定過(guò)程和子過(guò)程，對(duì)過(guò)程的控制所必需技術(shù)文件、工藝文件或控制文件和必需的資源的需求； c、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及滿(mǎn)足要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)加以規(guī)定，并規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。 d、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供必要的記錄，為符合性提供證明。 策劃的原則 a、在策劃過(guò)程中，應(yīng)保持與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程要求相一致