【文章內(nèi)容簡介】 晰，易于識別和檢索；保留記錄； c、《記錄控制程序》規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留期和處置所需的控制。 ： a、文件控制程序 YL/ b、記錄控制程序 YL/ 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁 數(shù) :1/4 管理職責(zé) 職責(zé) 管理職責(zé)明確并能得到貫徹，定期進(jìn)行管理評審，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 規(guī)定要求 a、總經(jīng)理主持質(zhì)量方針 目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布、實施； b、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審，確定組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)權(quán)限和溝通； c、管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 總經(jīng)理通過以下活動來證明其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾是兌現(xiàn)的，能提供證據(jù)的； a、通過會議、簡報、培訓(xùn)等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； b、制訂質(zhì)量方針； c、根據(jù)質(zhì)量方針的框架，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，并且在職能部門進(jìn)行分目標(biāo)的制定； d、每年至少組織一次管理評審； e、質(zhì)量管理體系的實施運行，確保必要資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，實現(xiàn)顧客滿意作為根本的追求，及時掌握了解顧客的要求和期望，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。詳見第 7章 8章 顧客滿意。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針見本手冊 。總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針： a、與公司的宗旨和遠(yuǎn)景規(guī)劃相適應(yīng)的； b、對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾； c、對制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實質(zhì)量方針； d、公司全體員工都知道和理解； e、通過管理評審，使 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性方面得到評審； f、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂由總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁 數(shù) :2/4 總經(jīng)理在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體情況在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。其內(nèi)容應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致，是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量管理體系策劃 公司總經(jīng)理按照 GB/T19001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，對本公司的質(zhì)量管理體系 建立、實施進(jìn)行策劃，以確定滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理的總要求，確保 對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性；根據(jù)策劃結(jié)果，由管理者代表編制質(zhì)量計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計劃實施； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 對本公司領(lǐng)導(dǎo)及部門的主要職責(zé)和權(quán)限，內(nèi)部溝通加以規(guī)定，明確各部門在每個過程或活動中職能及在某一過程或活動中各部門之間的配合接口關(guān)系。 職責(zé)和權(quán)限 a、公司根據(jù)實際工作需要，設(shè)立了相應(yīng)的管理機(jī) 構(gòu)，規(guī)定了各部 門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（詳見本手冊 ）； b、公司組織管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的確定、變更都需總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知各有關(guān)部門和人員； c、 對公司所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，（詳見本手冊）。 管理者代表 總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見 ； 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過文件、各種例會、布告欄、簡報、內(nèi)部刊物等方式建立 溝通過程，部門與部門之間、本部門內(nèi)部均采用面談的方式進(jìn)行內(nèi)部溝 通，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 管理評審 總則 管理評審由總經(jīng)理親自組織進(jìn)行，按策劃的時間間隔每年至少進(jìn)行一次，二次之間 的時間間隔不超過十二個月，需要時可適時進(jìn)行，對公司建立實施的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括對公司制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審，應(yīng)保持管理評審的記錄。 辦公室 根據(jù)總經(jīng)理提出召開管理評審會議的決定編制《管理評審計劃》，報管理者代 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪 化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁 數(shù) :3/4 表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。計劃主要內(nèi)容包括： a、評審時間； b、評審目的； c、評審范圍及評審重點； d、參加評審的部門（人員）； e、評審依據(jù)； f、評審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次： a、 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b、 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨、投訴或抱怨投訴連續(xù)發(fā)生時； c、 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求有變化時； d、市場需求發(fā)生重大變化時； e、在第三方認(rèn)證審核前或?qū)徍撕螅? f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； g、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 評審的輸入 管理評審的輸入主要包括以下方面的內(nèi)容： a、審核結(jié)果包括內(nèi)主管審核，第二方、第三方的審核結(jié)果； b、顧客反饋信息，包括抱怨和投訴或意見建議等情況分析； c、質(zhì)量管理體系過程的績效和產(chǎn)品質(zhì)量符合性等情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析； d、預(yù)防和糾正措施實施的狀況和效果； e、以往管理評審的跟蹤措施； f、國家出臺的新政策、法律法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)， 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)工藝、市場環(huán)境、顧客要求等發(fā)生重大改變，可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g、改進(jìn)的建議。 管理評審準(zhǔn)備 a、 管理者代表和 部門 分別做好管理評審的組織工作和文件的準(zhǔn)備工作，并具體確定會議時間、地點、參加評審會議的部門和人員； b、管理者代表通過 部門 發(fā)出評審會議通知； c、各部門認(rèn)真準(zhǔn)備評審匯報材料， 部門 負(fù)責(zé)人或管理者代表檢查各部門的匯報材料，如達(dá)不 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 管 理 職 責(zé) 頁 數(shù) :4/4 到要求，則要求各部門負(fù)責(zé)人補(bǔ)充，充實所需內(nèi)容； d、 根據(jù)周期或需要決定評審要求和時間； 管理評審會議 a、各負(fù)責(zé)人參加管理評審會議，并在《會議記錄》簽到。 b、總經(jīng)理主持管理評審會議，各職能負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理匯報本主管質(zhì)量管理體系運行情況的工作報告，對評審輸入做出評價。 c、按各負(fù)責(zé)人在會議中提出的問題逐項進(jìn)行評審，對于存在或潛 在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 d、總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查驗證等） 評審輸出 ，應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和采取的措施； a、公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增減、修改等； b、與顧客有關(guān)要求的產(chǎn)品的改進(jìn)； c、資源要求，包括人力資源（人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)）、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等； d、管理評審報告由總經(jīng)理審批后，發(fā)放給各負(fù)責(zé)人，本次管理評審的輸出作為下次管理評審的輸入。 e、由管理者代表對管理評審提出的措施進(jìn)行跟蹤和驗證，確保措施的有效性，并填寫“整改項目驗證記錄”； 如果評審結(jié)果引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審涉及的相關(guān)記錄，由 部門 按《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保留。 支持性文件 a、 YL/ 文件控制程序 b、 YL/ 記錄控制程序 c、 YL/ 內(nèi)部審核程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 資 源 管 理 頁 數(shù) :1/2 a、各職能主管負(fù)責(zé)對資源需求進(jìn)行識別； b、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對資源確認(rèn)，審批配備資源； c、各職能負(fù)責(zé)人對資源進(jìn)行管理。 規(guī)定要求 為滿足實現(xiàn)產(chǎn)品的需要，提供必要的資源。本公司對各工作崗位上安排了經(jīng)考核確保能勝任工作的人員，并提供必備的基礎(chǔ)設(shè)備及良好的工作環(huán)境。 總經(jīng)理及時確定并提供以下方面所需的資源： a、實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、通過產(chǎn)品滿足顧客的要求、滿足法律法規(guī)的要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 總則 辦公室 是本過程的歸口管理 部門 。 通過對各級人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，使從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的人員達(dá)到能勝任要求。 能力、 培訓(xùn) 和 意識 要求 a、 辦公室 制定從事影響產(chǎn)品 要求符合性 的各類人員必要能力要求，并填寫“崗位入職要求”，確保各崗位的任職資格要求； b、對各類人員提供培訓(xùn)或其他措施達(dá)到或滿足這些要求，制定年度培訓(xùn)計劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求； c、通過面試、筆試及實際操作等考核方式，評價采取措施的有效性； d、確保員工認(rèn)識到其所從事活動的相關(guān)性和重要性，清 楚地知道并且自覺地為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e、 辦公室 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗評價考核情況記錄保留歸檔。 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 a、對各級管理人員，從總經(jīng)理到各負(fù)責(zé)人、班組長，進(jìn)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系知識的培訓(xùn)。 b、對各類專業(yè)技檢人員：如工藝人員進(jìn)行質(zhì)量管理知識、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、 統(tǒng)計技檢知 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 資 源 管 理 頁 數(shù) :2/2 識及有關(guān) 專業(yè)技術(shù)的 培訓(xùn)。 c、對操作工人（包括轉(zhuǎn)崗工人）進(jìn)行質(zhì)量管理基本知識、質(zhì)量意識教育，重點是操作技能、崗位應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)。 d、對從事重要崗位工作的人員，如內(nèi)審員、電工等應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，獲得相應(yīng)等級資格證書，持證上崗，并進(jìn)行資格確認(rèn)登記。 資格認(rèn)可 對從事與產(chǎn)品 要求符合性 直接相關(guān)人員，特別是檢驗員和特殊工序操作人員必須進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，經(jīng)考試和綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可。資格認(rèn)可可以從以下三個方面考察： a、受教育程度； b、崗位能力：包括工作經(jīng)歷或經(jīng)驗和接受培訓(xùn)的成績； c、質(zhì)量意 識。 培訓(xùn)管理 a、 辦公室 在實現(xiàn)培訓(xùn)全過程中，應(yīng)做好收集各種記錄及檔案的管理； b、各類培訓(xùn)記錄，由 辦公室 負(fù)責(zé)保管； c、各部門必須密切配合培訓(xùn)工作 ,保證受培訓(xùn)人員獲得相應(yīng)的知識和技能 ,能勝任崗位工作 . 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃對基礎(chǔ)設(shè)施的要求確定和提供為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量特性和顧客要求及法律法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù) 保養(yǎng)。本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括： a、 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（廠房、車間、倉庫、辦公樓、試驗室等）； b、過程設(shè)備（辦公設(shè)備、 銷售 設(shè)備、檢測設(shè)備、軟 件等）； c、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運輸設(shè)施、信息系統(tǒng)等）。 設(shè)備的控制詳見“ 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供的控制程序” 工作環(huán)境 本公司已提供并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境做到合理、明亮，本公司的工作環(huán)境環(huán)保方面無特殊的要求。 支持性文件 YL/ 生產(chǎn)銷售和服務(wù) 提供的控制程序 安徽省華洋橡膠有限公司 /安徽省洋輪化工有限公司 質(zhì)量手冊 YL/QM20xx 版本號 :B/0 章節(jié)號 標(biāo) 題 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù) :1/7 產(chǎn)品實 現(xiàn) 公司通過一系列相互關(guān)聯(lián)的過程來實現(xiàn)產(chǎn)品，必須對過程的有效性進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，并且產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)有如下的過程： 從營銷和市場調(diào)研 — 過程策劃和開發(fā) — 產(chǎn)品要求評審 — 采購 — 生產(chǎn)提供 — 監(jiān)視測量控制 — 測量、分析改進(jìn)等 出口業(yè)務(wù)為：洽談 評審簽約 催證審證 采購 報驗 儲運 交付 理賠仲裁 結(jié)算 a、 辦公室 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃； b、其他 部門參與策劃，并且負(fù)責(zé)實施分配的子過程； 策劃的內(nèi)容 對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃必須確定以下方面的內(nèi)容： a、產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括顧客的特殊要求； b、針對確定過程和子過程，對過程的控制所必需技術(shù)文件、工藝文件或控制文件和必需的資源的需求； c、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及滿足要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動加以規(guī)定，并規(guī)定產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則。 d、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供必要的記錄，為符合性提供證明。 策劃的原則 a、在策劃過程中，應(yīng)保持與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致