【文章內(nèi)容簡介】 第05頁 共05頁章節(jié) 03批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 文件要求 質(zhì)量記錄的保存期限，由各部門視其必要程度予以規(guī)定，并在質(zhì)量記錄清單上注明。當(dāng)質(zhì)量記錄過保存期限，由質(zhì)量記錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。 需要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量記錄儲存現(xiàn)場查閱。如有特殊要求時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理1 資源的提供 煉化部根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定并提供了所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，并達(dá)到顧客滿意。2 人力資源 總則 煉化部對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員等進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考核，以使對質(zhì)量有影響的人員達(dá)到崗位要求。 能力、意識和培訓(xùn) 煉化部勞動(dòng)人事處負(fù)責(zé)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，各職能部門要分別對管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員等崗位提出崗位要求和培訓(xùn)需求。 崗位要求內(nèi)容包括：教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能等；職工教育培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織發(fā)展等。a) 勞動(dòng)人事處是人力資源管理的歸口部門,根據(jù)煉化部生產(chǎn)和管理需要提出人力資源配置計(jì)劃并組織實(shí)施。同時(shí)負(fù)責(zé)匯集各部門對各類人員的要求、培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃，并且根據(jù)人力資源配置計(jì)劃對培訓(xùn)的需求，負(fù)責(zé)制定職工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第02頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理b) 干部處負(fù)責(zé)提出中層干部的崗位要求和培訓(xùn)需求。c) 技術(shù)處負(fù)責(zé)提出技術(shù)人員、操作人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。d) 質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員及質(zhì)量員的崗位要求和培訓(xùn)需求。e) 計(jì)量室負(fù)責(zé)提出計(jì)量、計(jì)量器具檢定人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。f) 安保處負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，對特殊工種崗位人員的制訂培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施培訓(xùn)和做好記錄，將培訓(xùn)記錄交勞動(dòng)人事處存檔。 對質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員配置 勞動(dòng)人事處根據(jù)煉化部生產(chǎn)經(jīng)營的需要，通過引進(jìn)、內(nèi)部調(diào)動(dòng)等方法及時(shí)做好各類崗位人員的配置工作。并根據(jù)各部門的崗位要求和總體人力資源配置狀況，制定人員上崗要求。根據(jù)質(zhì)量管理體系的資源需求做好煉化部人力資源的配置。 培訓(xùn)計(jì)劃編制及實(shí)施a）各職能部門應(yīng)在每年的12月31日前向勞動(dòng)人事處提出培訓(xùn)需求。b）勞動(dòng)人事處根據(jù)崗位要求和培訓(xùn)需求編制新年度的職工教育培訓(xùn)計(jì)劃。并在每年的3月31日前交主管人事教育的副經(jīng)理審批后執(zhí)行。c）在職工教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施過程中，因特殊情況需要變更培訓(xùn)年度計(jì)劃時(shí)必須由原部門提出申請，報(bào)勞動(dòng)人事處審定后實(shí)施。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第03頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理d）工人技能等級培訓(xùn)，由公司工人技術(shù)考核辦公室負(fù)責(zé)考核發(fā)證。e）計(jì)量檢定人員培訓(xùn)，由公司計(jì)量管理所考核發(fā)證，持證上崗。f）特殊工種人員培訓(xùn)考核由發(fā)證機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)考核發(fā)證。g）勞動(dòng)人事處根據(jù)《職工教育管理制度》負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。a）勞動(dòng)人事處和干部處根據(jù)《煉化部全員績效考核管理辦法》組織實(shí)施員工考核工作。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b）評價(jià)內(nèi)容包括：工作實(shí)績、工作態(tài)度、職業(yè)道德、質(zhì)量意識等。一般每年組織一次評價(jià)。c）評價(jià)結(jié)果一般分為：杰出、優(yōu)良、一般、勉強(qiáng)、不滿意等。d）根據(jù)評價(jià)結(jié)果，分別采取晉升、留任、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、中止合同等，并對人員配置效果進(jìn)行有效性評價(jià)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b) 違反這些要求所造成的后果。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第04頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理c) 自己從事的活動(dòng)與煉化部發(fā)展的相關(guān)性。煉化部員工應(yīng)積極參加質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 3 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)施的識別和提供a）煉化部為實(shí)現(xiàn)乙烯、丙烯、丁二烯、苯、對二甲苯、3噴氣燃料、汽柴油等產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場所（七大聯(lián)合裝置儲運(yùn)分公司、單元、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（DCS系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。b）煉化部投資在5000萬以上的基礎(chǔ)設(shè)施由公司提出，5000萬以下的基礎(chǔ)設(shè)施由裝置提出、技術(shù)處審查、技改辦上報(bào)公司審批?；A(chǔ)設(shè)施由公司總體規(guī)劃、外委設(shè)計(jì)和制造，技改辦作為具體對口部門。c）基礎(chǔ)設(shè)施建成投產(chǎn)交付使用后，設(shè)備動(dòng)力處負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需用的技改辦基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a）設(shè)備動(dòng)力處組織編制煉化部的設(shè)備管理制度，各裝置、儲運(yùn)分公司設(shè)備動(dòng)力科組織編制設(shè)備管理制度的實(shí)施細(xì)則。b）關(guān)鍵機(jī)組必須按煉化部《關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)保養(yǎng)》細(xì)則的要求組織開展特護(hù)活動(dòng)，從事特殊設(shè)備的操作人員應(yīng)由勞人處負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第05頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理c）各單元必須執(zhí)行《機(jī)泵設(shè)備包機(jī)制維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則》，按規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。檢查應(yīng)有書面記錄，發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)處理，一時(shí)無法修理，要提出措施，并匯報(bào)各自主管部門安排解決。d)計(jì)劃檢修根據(jù)檢修周期及工作難易程度、工作量大小分為等分為“系統(tǒng)停工大修”、“設(shè)備單體大修”、“設(shè)備日常維修”。設(shè)備月修計(jì)劃由裝置、儲運(yùn)分公司的各單元于每月20日前提出下月計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力科審核、補(bǔ)充、調(diào)整、匯總后，于25日前報(bào)設(shè)備動(dòng)力處審批。電氣、儀表月修由電氣、儀表車間于25日前報(bào)設(shè)備動(dòng)力處主管科室審批。設(shè)備系統(tǒng)停工大修計(jì)劃由各聯(lián)合裝置設(shè)備動(dòng)力科組織編制，電氣、儀表由相對應(yīng)的電氣、儀表車間編制。在停車六個(gè)月前報(bào)設(shè)備動(dòng)力處匯總審核，上報(bào)公司設(shè)備動(dòng)力部審定后按批準(zhǔn)的計(jì)劃實(shí)施。e）修好的設(shè)備應(yīng)按煉化部《設(shè)備檢修管理規(guī)定》組織對檢修項(xiàng)目的驗(yàn)收，填寫“設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單”，各裝置應(yīng)將檢修情況在設(shè)備檔案中及時(shí)記錄。e）現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備及固定資產(chǎn)的報(bào)廢a）對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的和國家明令淘汰的設(shè)備，由各裝置、中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第06頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理儲運(yùn)分公司設(shè)備動(dòng)力科填寫《固定資產(chǎn)清理報(bào)廢單》，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫《固定資產(chǎn)清理報(bào)廢單》。須經(jīng)報(bào)廢鑒定小組提出鑒定意見，設(shè)備動(dòng)力處進(jìn)行審核，經(jīng)設(shè)備副經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)公司申請報(bào)廢，裝置、財(cái)務(wù)處、設(shè)動(dòng)處在收到公司報(bào)廢批復(fù)后及時(shí)在原固定資產(chǎn)臺帳注明情況。并在設(shè)備檔案及時(shí)記錄。4 工作環(huán)境煉化部應(yīng)識別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、防爆設(shè)施、消防器材，裝置控制室、計(jì)算機(jī)房保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全所需的設(shè)施。c）對控制室設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。d）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共07頁章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理1 目的對從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃到生產(chǎn)的過程進(jìn)行有效的控制，確保滿足規(guī)定的要求。2 過程概要，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，應(yīng)當(dāng)制訂開工試運(yùn)行方案。試運(yùn)行方案必須對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開車難點(diǎn)及對策等方面作出規(guī)定。 當(dāng)轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時(shí)，由以下各部門依據(jù)開工方案和試運(yùn)行情況，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并按各自的職能負(fù)責(zé)下列工作： 質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)組織對原材料、中間產(chǎn)品、成品制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃，確定配備相應(yīng)的分析測試儀器，需要時(shí)對人員進(jìn)行配置或培訓(xùn)。 技術(shù)處負(fù)責(zé)組織制訂崗位操作法、工藝技術(shù)規(guī)程、工藝卡片三大技術(shù)文件。 設(shè)備處制訂裝置維護(hù)計(jì)劃以及對儀表制訂相應(yīng)維護(hù)規(guī)程。 生產(chǎn)處制訂總體物料平衡及相應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃。 安保處制訂安全技術(shù)規(guī)程。 勞人處確定崗位要求，配備相關(guān)人員（包括人員培訓(xùn)）。 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的考核指標(biāo)和確定運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄。中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第02頁 共07頁章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理，如果在現(xiàn)有的相應(yīng)的文件化程序中已經(jīng)能滿足或部分滿足了要求， 。 對大型新建/改建項(xiàng)目的策劃，按設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求執(zhí)行。 生產(chǎn)過程控制 技術(shù)處、質(zhì)監(jiān)中心制訂生產(chǎn)過程中的工藝、質(zhì)量考核指標(biāo)，發(fā)放至各聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司及相關(guān)部門。 技術(shù)處組織聯(lián)合裝置生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)試運(yùn)轉(zhuǎn)方案、三大技術(shù)文件，確定操作條件，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科、聯(lián)合裝置、技術(shù)處評審、由總工程師批準(zhǔn)。三大技術(shù)文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。工藝卡片發(fā)放至生產(chǎn)技術(shù)科工藝員及操作室；工藝技術(shù)規(guī)程發(fā)放至班長；崗位操作法發(fā)放至每個(gè)操作工。 設(shè)動(dòng)處根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)果，配備合適、符合設(shè)計(jì)要求及國家法律法規(guī)的相關(guān)設(shè)備，組織編制設(shè)備使用規(guī)程，按要求進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)處、設(shè)動(dòng)處負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的控制。按設(shè)計(jì)要求配制的生產(chǎn)控制儀表DCS或常規(guī)儀表、在線儀表，設(shè)動(dòng)處對儀表維護(hù)制定相應(yīng)的規(guī)程。 生產(chǎn)過程確認(rèn) 崗位操作人員根據(jù)三大技術(shù)文件，每2小時(shí)記錄操作參數(shù)，中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第03頁 共07頁章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理儀表DCS記錄歷史記錄，以確保過程得到有效控制。生產(chǎn)過程的餾出口、中間品、成品，由質(zhì)監(jiān)中心根據(jù)設(shè)計(jì)要求，設(shè)立分析（取樣點(diǎn)）以監(jiān)視生產(chǎn)過程動(dòng)態(tài)，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 新建或改建的生產(chǎn)裝置投入運(yùn)行后，應(yīng)進(jìn)行考核標(biāo)定，以確認(rèn)生產(chǎn)裝置是否符合設(shè)計(jì)要求。 生產(chǎn)裝置經(jīng)過大修后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核運(yùn)轉(zhuǎn)，以確定其是否滿足原生產(chǎn)要求。 勞人處按崗位要求和三大文件組織對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，確定上崗資格。操作人員持證上崗。 標(biāo)識和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中進(jìn)行標(biāo)識和采用監(jiān)視和測量的識別狀態(tài)，使對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程進(jìn)行追溯。如圖：產(chǎn)品合格證質(zhì)監(jiān)中心生產(chǎn)處調(diào)度生產(chǎn)裝置供應(yīng)處經(jīng)營處 原料油、中間品、成品的標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識A 儲運(yùn)分公司通過對儲存原油油罐的編號、進(jìn)罐時(shí)間、滿罐時(shí)間、罐存量來標(biāo)識不同品種或不同配比的進(jìn)廠原油。各種原油儲存罐號、進(jìn)罐時(shí)間、滿罐時(shí)間、罐存量、放水量、出罐時(shí)間、收入量、發(fā)出量等均要記錄，其中儲存罐號、罐存量、收入量、發(fā)出量、檢中石化上海某某石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第04頁 共07頁章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識記錄在物料儲存動(dòng)態(tài)記錄上，進(jìn)罐時(shí)間、滿罐時(shí)間、放水情況、出罐時(shí)間記錄在相應(yīng)記錄本上，并由儲運(yùn)分公司對口煉化部調(diào)度室的人員將原油儲存罐號、罐存量等有關(guān)內(nèi)容每班報(bào)生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度。B 各聯(lián)合裝置應(yīng)通過規(guī)定中間品儲存罐號、工藝餾出口物料名稱或編號等方式,對本聯(lián)合裝置的中間品予以標(biāo)識,并作好記錄。（記錄內(nèi)容的要求應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量追溯的需要）。生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度應(yīng)對各聯(lián)合裝置之間的中間品輸轉(zhuǎn)作業(yè)在調(diào)度電話記錄本和調(diào)度交接班簿上作好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括輸轉(zhuǎn)物料名稱、開始輸轉(zhuǎn)時(shí)間、結(jié)束輸轉(zhuǎn)時(shí)間、輸轉(zhuǎn)起始點(diǎn)罐號、輸轉(zhuǎn)目的地罐號等。C 生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度通過儲存罐號、品名、罐存量、檢驗(yàn)合格時(shí)的取樣日期來標(biāo)識各種不同種類、不同生產(chǎn)時(shí)間、不同規(guī)格的成品記錄在調(diào)度臺賬上。D 狀態(tài)標(biāo)識是根據(jù)原料、半成品及成品流轉(zhuǎn)時(shí)由生產(chǎn)處調(diào)度或聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司對口人員在各